北海市人大常委会办公室信息中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：北海市人大常委会办公室信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：北海市人大常委会办公室信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市人大常委会办公室信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市人大常委会办公室信息中心概况

一、单位职责

（一）承担市人大常委会机关办公自动化和信息化建设工作。

（二）承担市人大常委会机关信息平台及电子设备登记造册、使用管理及日常维护工作。

（三）承担市人大常委会机关自动化办公OA系统、计算机、文印设备等电子设备的使用、管理和维护等工作。

（四）承担市人大常委会机关重大活动的摄像、摄影及影像资料整理。

（五）管理市人民代表大会、常委会会议、主任会议及机关有关会议使用的电子设备做好有关电子设备操作使用知识的学习培训。

（六）协助做好自治区人代会、市人代会会务服务有关工作。

二、机构设置情况

北海市人大常委会办公室信息中心是市人大常委会办公室下属独立核算的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定编制数15名，截止2024年12月在岗在编14人。

第二部分：北海市人大常委会办公室信息中心2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

具体表格详见附件：2024年度部门决算公开附表

第三部分：北海市人大常委会办公室信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入274.85万元，其中本年收入274.85万元, 较2023年度决算数增加33.05万元，增长13.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入274.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加33.05万元，增长13.67 %，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出274.85万元，其中本年支出274.85万元, 较2023年度决算数增加33.05万元，增长13.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）260.37万元：主要用于事业运行，较2023年度决算数增加28.56万元，增长12.32%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

2.卫生健康支出（类）5.52万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加2.56万元，增长86.48%，主要原因是调整统计口径及在职人员增加，人员经费增加。

3.住房保障支出（类）8.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.93万元，增长27.45%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出274.85万元，较2023年度决算数增加33.05万元，增长13.67%。其中：基本支出274.85万元，项目支出0万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.28万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的122.55%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为224.28万元，支出决算为260.37万元，完成年初预算的116.09%。主要用于事业运行。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，年初预算无此项支出不可比。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。主要原因是支出调整及在职人员增加，人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，年初预算无此项支出不可比。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是支出调整及在职人员增加，人员经费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出255.17万元，完成年初预算的122.54%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出18.48万元，完成年初预算的 124.53%。主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭的补助1.20万元，完成年初预算的 100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入和支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，下降了0%，主要原因是本单位无因公出国事务、无公务接待、无公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，下降了0%，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元，下降了0%，原因是本单位无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。本单位2024年度事业运行经费支出18.48万元，比年初预算数减少2.36万元，降低11.32%，比上年决算数增加7.17万元，增长63.39%。主要原因是调整统计口径及在职人员增加，事业运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位非主管部门，2024年度未开展整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

本单位2024年度无项目预算支出，因此不需要编制项目绩效目标及开展项目支出绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市人大常委会办公室信息中心2024年决算公开表