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北海市机构编制信息中心2020年度单位决算公开
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 北海市机构编制信息中心2020年度单位决算 

 

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第一部分:北海市机构编制信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:北海市机构编制信息中心概况

一、主要职能

北海市机构编制信息中心主要职责是:围绕市编委重点工作,开展行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理的研究;掌握分析各项改革动态和发展趋势;承担市编办机关办公自动化工作;负责有关电子设备操作使用知识的学习培训;协助开展网络,计算机、存储介质、电子文件的安全保密工作和计算机设备管理维护工作。承担市引进人才专项编制日常管理,协助做好引进人才专项编制调整,人才专项编制的划拨和上收等工作。

二、部门决算单位构成

北海市机构编制信息中心是中共北海市委机构编制委员会办公室下属公益一类财政全额拨款事业单位。

第二部分:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算公开)


第三部分:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1425.21万元,其中本年收1418.48万元,2019年度决算数增加1088.04万元,增长329.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1418.28万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加1087.87万元,增长329.25%,主要原因是引进人才人员大幅度增多所涉及的人员工资福利增加,故2019年收入情况比与上年同比大幅增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降%,主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我部门没有事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降0%,主要原因是我部门没有经营收入。

6.其他收入0.2万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入如:2019年度决算数增加0.17万元,增加566.67%,主要原因是银行存款利息收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我部门不存在用事业基金弥补收支差额的情况

8.上年结转和结余6.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.51万元,下降7%,主要原因是各项代扣款项已扣款

(二)本部门2020年度总支出1425.21万元,其中本年支出1418.28万元, 2019年度决算数增加1087.33万元,增长328.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1418.28万元:主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出等2019年度决算数增加1087.33万元,增长328.55%,主要原因是引进人才人员大幅度增多所涉及的人员工资福利增加,故2019年收入情况比与上年同比大幅增长。

2.医疗卫生与计划生育支出55.97万元,决算的时候放在一般公共服务支出里面了,没单独列出,预算编制时医疗卫生与计划生育支出放在了一般公共服务支出。主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险等费用支出。较2019年度决算数增加42.76万元,增加323.69%。主要原因是人员增加,故支出增加。

3.住房保障支出95.95万元,决算的时候放在一般公共服务支出里面了,没单独列出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加69.48万元,增长262.49%。主要原因是人员增加,故支出增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.年末结转和结余6.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.2万元,下降2.97%,主要原因是各项代扣款项已扣款。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市机构编制信息中心2020年度一般公共预算支出1418.28万元,2019年度决算数增加1087.33万元,增长328.55%。其中:基本支出1406.34万元,项目支出11.94万元。

北海市机构编制信息中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1685.16万元,支出决算为1418.28元,完成年初预算的84.16%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1658.94万元,支出决算为1418.28万元,完成年初预算的85.49%。主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出等。预决算差异原因:年中人员减少,故人员经费减少。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为73.71万元,支出决算为55.97万元,完成年初预算75.93%,决算的时候放在一般公共服务支出里面了,没单独列出。主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险等支出预决算差异原因:年中人员减少,故支出减少。

(三)住房保障支出(类)年初预算为26.22元,支出决算为95.95万元,完成年初预算365.94%,决算的时候放在一般公共服务支出里面了,没单独列出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1272.17万元,完成年初预算的92.55%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金和其他工资福利支出。预决算差异原因:年中人员减少,故支出减少。

(二)商品和服务支出122.81万元,完成年初预算的71.12%。主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。预决算差异原因:年中人员减少,故支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出11.36万,完成年初预算的71.63%。预决算差异原因:年中人员减少,故支出减少。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市机构编制信息中心2020年度政府性基金支出0万元,2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市机构编制信息中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市机构编制信息中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市机构编制信息中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无“三公”经费,定额公用支出经费中的公务接待费已转引进人才各用人单位。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%主要原因是本单位无“三公”经费,定额公用支出经费中的公务接待费已转引进人才各用人单位。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位为公益一类财政全额拨款事业单位,未产生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

 本部门2020年政府采购金额为2.77万元。2020年本部门政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出2.77 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位2020年度编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共6万元。按要求编制了2020年度部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

单位组织对2020年度部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,目绩效目标完成100%,达到项目申请时设定的各项绩效目标。2020单位根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益,综合评价自评分为99.50分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.附件1:北海市机构编制信息中心2020年度部门决算公开表.xls

2.附件2:北海市机构编制信息中心2020年度财政支出绩效评价指标评分表.xlsx

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