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北海市人大常委会办公室2020年度部门决算
北海市政府门户网站 [2021-09-16 09:57:00] 来源:市人大常委会办公室 作者:
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  第一部分:北海市人大概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市人大办2020年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市人大办2020年度部门决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市人大概况

  一、部门主要职能

  (一)承办市人民代表大会会议、常委会会议、党组(主任)会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作。

  (二)制定地方性法规及法律、法规实施情况进行检查,开展相关业务培训、调研、论证工作。

  (三)负责市人大常委会机关的文书处理、档案管理、信息宣传、公务接洽以及机关工作人员的管理工作。

  (四)负责处理和接待代表及群众的来信来访工作。

  (五)联系市人民代表大会代表及代表提出的议案和建议的交办、转办和督办工作。

  (六)负责市人大常委会机关人员工资福利和行政后勤服务工作。

  (七)承办自治区人大常委会办公厅和市人大常委会交办的事项。

  二、部门预算单位构成

  市人民代表大会设置7个专门委员会:即监察和司法法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、外事华侨民族宗教委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会;专门委员会下设7个办事机构:即监察和司法法律委员会办公室、财政经济委员会办公室、教育科学文化卫生委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、外事华侨民族宗教委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室。

  市人大常委会设置办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会4个办事机构和工作机构2017年11月增设正科级财政全额拨款事业单位北海市人大常委会办公室信息中心。

  市人大常委会办公室下设4个科:秘书科、人事科、行政接待科、信访科。

  研究室下设编辑部。

  举联络工作委员会下设办公室、自治区人大代表联络科。

  法制工作委员会下设办公室、法规科。

  第二部分:市人大办 2020年部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拔款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目(具体表格详见附件1:北海市人大办2020年度部门决算公开表)

  第三部分:市人大办2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  (一)本部门2020年度总收入2813.78万元,其中本年收入2627.53万元。收入具体情况如下。

  1. 一般公共预算财政拨款收入2627.53万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少136.15万元,下降9.51%。主要原因是安排的“办公楼搬迁及维修经费”该项目工程已全部竣工验收但未付尾款。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是我办没有政府性基金预算财政拨款收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收收入0万元。较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是我办国有资本经营预算财政拨款收收入。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是我办没有事业收入。

  5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是我办没有经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少0万元,下降0%。主要原因是我办没有用事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余186.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少128.45万元,下降59.18%。主要原因是办公楼搬迁及维修经费支出。

  (二)本部门2020年度总支出2813.78万元,其中本年支出2423.85万元,较2019年度决算数减少338.12万元,下降8.76 %,支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)2288.21万元:主要用于一般公共服务支出-人大事务-行政运行1266.77万元、一般行政管理事务支出897.98万元、人大会议7.39万元、人大监督5.59万元、事业运行108.24万元、组织事务1.18万元、其他共产党事务支出1.07万元。较2019年度决算数减少473.76万元,下降8.28 %。主要原因是行政管理事务支出和会议减少。

  2、医疗卫生健康支出49.97万元:主要用于按国家规定的职工医疗保障经费。较2019年度决算数增加5.07万元,增长11.13 %。主要原因是机构改革,人员增加。

  3.住房保障支出(类)85.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加8.69万元,增长11.12%。主要原因是公积金缴纳基数提高增加支出。

  4.年末结转和结余389.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加195.38万元,增长19.96 %。主要原因是办公楼搬迁及维修经费支出。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

  市人大办2020年度一般公共预算支出2423.85万元,较2019年度决算数减少460万元,下降8.40%。其中:基本支出1447.00万元,项目支出976.85万元。

  市人大办2020年度一般公共预算支出年初预算为2456.85万元,支出決算为2423.85万元,完成年初算的98.66%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为2390.35万元,支出决算为2288.21万元,完成年初预算的95.72%。预决算差异主要是节约了水电费和减少会议等费用,主要用于办公差旅、公车运行维护、培训等开支。

  按部门决算项级功能分类科目分: 一般公共服务支出-人大事务-行政运行1266.77万元、一般行政管理事务支出897.98万元、人大会议7.39万元、人大监督5.59万元、事业运行108.24万元、组织事务1.18万元、其他共产党事务支出1.07万元。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为46.73万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的106.93%。卫生健康支出(类)的行政事业单位(款)支出按本部门算项级功能分类科目分:行政单位医疗(项)46.73万元和事业单位医疗(项)3.24万元。

  (三)住房保障支出类)年初顶算为80.11万元,支出决算为85.66万元,完成年初预算的106.93%。按部门决算项级功能分类科目分住房公积金为85.66万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.00万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1179.76万元,完成年初预算的149.23%,较2019年度决算数增加231.26万元,增长12.44%。增加的主要原因在职人员工资薪金和年度绩效奖金及离退休人员离退休费用有所增加。

  (二)对个人和家庭支出117.58万元,完成年初预算的133.85%,较2019年度决算数增加24.39万元,增长12.62%。增加的主要原因是离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (三)商品和服务支出149.66万元,完成年初预算的95.30%,较2019年度决算数增加0.90万元,增长1.01%。增加的主要原因是人大机关办公场所增加办公费、电费、工会费、邮电费、维修费、会议费、劳务费等开支。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  2020年市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.98万元,完成年初预算的63.07%,比上年减少14.04万元,下降63.07%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及自治区有关文件规定,加强“三公”经费预算管理和监督检查,严格控制“三公”经费支出,严格执行出差乘坐交通工具规定和出差定点接待制度。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算21.39万元,公务接待费支出决算2.59万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是严格核定因公出国费用,全年由财政拨款统筹安排开支。

  (二)公务用车购置及运行费21.39万元,完成年初预算的91.41%,比上年增加3.28万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出21.39万元,原因是增加立法调研、视察支出主要用于市、县(区)因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,市人大办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出21.39万元,平均每辆3.06万元。

  (三)公务接待费支出2.59万元, 完成年初预算的17.72%。比上年增加1.98万元,原因是加强与国内外友好城市的对外交流,接待人数比上年增加主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020年度,公务接待批次11次,人次130次,部分费用市接待办承担。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2020年本部门机关运行经费支出149.66万元,比年初预算数减少7.39万元,降低10.49%。主要原因是减少培训费和差旅费等。比2019年度决算数增加0.90万元,增长1.01%。主要原因是增加相应的机关运行经费,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额184.29万元其中:政府货物类采购支出68.26万元;工程类采购支出60.00万元;服务类采购支出56.04万元,其中:授予小微企业合同金额184.29万元,占政府采购支出总额100%。资金来源都为一般公共预算资金。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:应急保障用车7辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效目标管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金830万元,占一般公共预算项目支出总额的58.39%。

  共组织对“北海市人大机关事务经费” 、“办公楼搬迁及维修经费”等两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出830万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,市人大常委会领导高度重视,对绩效考评工作非常关心,成立了以秘书长为组长的领导机构,制订了机关绩效管理办法,市人大各专工委室分别制订了绩效目标任务并定期跟踪检查。主动担当,依法履职,全面完成年初确定的目标任务,各方面工作取得了新成效。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  根据年初设定的绩效目标,北海市人大机关事务经费项目自评得分为83分。主要问题及原因是没有按年初预算进行规划完成支出任务。下一步改进措施是逐行分解绩效目标,做到项项有着落,建立健全项目管理制度,层层分解任务,明确相关人员责任,落实到位。办公楼搬迁及维修经费项目自评得分为75分。主要问题及原因是年初财政安排预算资金650万元,后因办公楼不搬迁减退100万元,办公楼搬迁及维修经费项目工程已全部竣工验收尾款结转下年,资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。下一步改进措施严格执行财务制度,落实专项资金审核程序严格按政府采购招投标程序进行维修改造,并加强对项目相关资料的保管,确保项目资料齐全并及时归档,在项目的组织和实施过程中对项目质量和风险进行有效控制,定期检查和监督机制是否完善,及时修正,查漏补缺,确保绩效目标按时按质完成任务。自评100 分。

  详见附件2:《项目支出绩效自评表》公开表

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.附件1:2020年度人大决算批复表.xls

2.附件2 2020年度财政支出绩效评价指标评分表.xls

3.附件3:2020年度财政支出绩效评价指标评分表.xls


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