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2018年部门决算公开
来源: 2019-09-06
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北海市委党史研究室

2018年度部门决算

 

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第一部分:北海市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市委党史研究室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市委党史研究室概况

一、主要职能

1.负责制订我市党史资料的征集、整理、研究的工作规划和具体措施,经市委审定后贯彻实施。

2.负责征集北海党组织在新民主主义时期和社会主义时期活动情况的资料,包括文献、文物、回忆录等,并进行分析研究,去粗取精,去伪存真,分类立卷,进行科学管理。

3.运用各种方式,以生动的典型材料,对广大青少年进行革命传统和爱国主义教育。

4.承担北海市党史资料编纂出版工作。

5.指导和督促下级党史部门认真搞好党史研究工作。

6.承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位编制10人,均为事业编制。在职11人,退休4人。内设4科。

1、秘书科

(1)负责行政、文秘、人事、劳动工资等日常事务工作。

(2)负责起草文稿和呈批、打印及保密工作。

(3)负责收集、征订各种报刊书籍及资料交换。

(4)承担报刊资料的管理、内部刊物的发行、来信、来访及来客的接待工作。

2、征编科

(1)承担党史方面课题的调研工作。

(2)负责草拟本市党史资料征集、整理、研究、编写和利用的规划、方案交室领导审定。

(3)提出利用党史资料为社会主义建设服务的具体意见,提交领导审定后贯彻执行。

(4)承担北海党史及其有关资料的收集、编写、修改出版和宣传工作。

3、资料科

(1)负责图书、党史资料的管理、分类、归档及借阅工作。

(2)承担历史图片、照片、文物、报刊、资料的保管、复制、使用等工作。

4、宣传教育科

1)负责组织开展全市党史宣传、党史知识普及教育等工作。

 

第二部分:北海市委党史研究室2018年度部门决算报表

       北海市委党史研究室2018年度部门决算报表详见附表


第三部分:北海市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入285.29万元,其中本年收入  285.29万元, 较2017年度决算数增加56.77万元,增长24.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入262.10万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35.60万元,增长15.72%,主要原因是工资方面政策性调整,工资增加。

2.本单位没有事业收入以及经营收入。

3.其他收入23.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加23.19万元,增长100%,主要原因是基本户存款及个人应收账款。

(二)2018年度总支出262.10万元,年未结余23.19万元。其中本年支出262.10万元, 较2017年度决算数增加33.58万元,增长14.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出241.90万元。主要用于行政运行支出、一般行政事务支出、事业运行和其他支出等。较2017年度决算数增加31.53万元,增长14.99%,主要原因是工资政策性调整。

2.医疗卫生与计划生育支出9.48万元。主要用于按国家规定支出保障性费用。较2017年度决算数增加3.03万元,增长46.98%,主要原因是医保基数调整。

3.住房保障支出10.71万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.03万元,增长10.64%,主要原因是住房公积金基数调整。

4.年末结转和结余23.19万元。较2017年度决算数增加23.19万元,增长100%,主要原因是全部为基本支出,结转的主要原因是基本户存款及个人应收款转入。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出262.10万元,较2017年度决算数增加35.60万元,增长15.72%。其中:基本支出241.32万元,项目支出20.78万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为187.39万元,支出决算为262.10万元,完成年初预算的 139.87%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为167.20万元,支出决算为241.90万元,完成年初预算的 144.68%。主要用于其他共产党事务支出241.90万元。其中:行政运行支出221.12万元、一般行政管理事务支出1万元、事业运行19.48万元、其他支出0.3万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出241.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出210.16万元,完成年初预算的152.35 %。主要包括基本工资63.35万元、津贴补贴31.92万元、奖金51.03万元、伙食补助4.70万元、机关事业单位基本养老保险22.44万元、职工基本医疗保险缴费9.88万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金20.06万元、其他工资福利支出1.88万元等。

(二)商品和服务支出31.01万元,完成年初预算的137.88%。

主要包括办公费2.91万元、印刷费0.28万元、手续费0.09万元、水费0.02万元、电费0.54万元、邮电费2.46万元、物业管理费0.07万元、差旅费3.12万元、会议费0.09万元、劳务费0.50万元、工会经费1.79万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出5.57万元等。

(三)对个人和家庭补助0.15万元,其中抚恤金0.15万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金支出安排,政府性基金支出决算0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.46万元,比年初预算数0.67万元,减少了0.21万元,降低31.34 %。主要原因是公务接待费大幅度减少,2018年度公务接待费主要用于上级和兄弟市党史部门来访和前往北海征集资料等,共接待6批次,接待人次(含陪同36人,接待标准严格按有关规定执行。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出31.01万元,比年初预算数增加8.52万元,增长37.88%。比2017年增加13.12万元,增长73.34 %。主要原因是增加了一名领导干部,其经费开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本单位没有政府采购项目,政府采购支出决算0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,价值50万元以上通用设备0台(套);价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年度我部门一般公共预算项目无100万以上项目,未纳入一般公共预算项目支出绩效评价范围,故本部门暂未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 党史办2018决算公开报表.xls

 

 

 

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