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中共北海市委统战部2020年部门预算公开
北海市委统战部  2020-06-05
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共北海市委统战部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:中共北海市委统战部2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结,协调全市统一战线,组织和落实中央、自治区党委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、推动统一战线的理论、政策和地方性法规的贯彻落实,统筹协调和指导全市各部门各单位统一战线工作。

3、统筹推进全市统一战线宣传工作。

4、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,支持、帮助民主党派加强自身建设、履行职责、发挥作用。

6、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作。

7、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。指导全市各部门各单位对台工作,负责对台经贸、交流、交往和新闻、宣传管理等工作。

9、贯彻落实党的民族工作方针、政策,开展调查研究和宣传教育,协调处理民族工作中的重大问题,指导依法管理民族事务,联系少数民族代表人士,负责少数民族成分的变更审核工作。

10、贯彻落实党的宗教工作方针、政策,开展调查研究和宣传教育,依法管理宗教事务,维护宗教界合法权益,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

11、贯彻落实党的侨务工作方针、政策,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,协调和指导难侨安置点工作。

12、协助管理县(区)党委统战部部长。领导市工商联党组和市社会主义学院党组,指导市工商联工作和市社会主义学院工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责全市统战干部培训工作。

二、机构设置情况

1、市委统战部(对外加挂市委台湾工作办公室[市政府台湾事务办公室]、市民族宗教侨务局牌子)设10个内设机构:办公室、干部科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、港澳统战工作科、党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、民族工作科、宗教工作科、侨务工作科、台湾工作科。

2、市委统战部下设正科级财政全额拨款事业单位北海市民族宗教事务管理中心。

3、广西壮族自治区黄埔军校同学会北海联络组(简称黄埔同学会)

4、北海市非公有制经济工作领导小组办公室是非常设机构,没有预算编码,由我部代为申请部门预算。

 

  第二部分:中共北海市委统战部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

  第三部分:中共北海市委统战部2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计11,057,295元(上年收入总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)。均为为市本级财政当年拨款收入。

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元,课题调研费减少70,000元,港澳工作经费减少55,000元,香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元,对台工作业务经费减少51,000元,黄埔同学会业务经费减少7,500元,原工商业者生活困难补助经费减少3,000元,园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目),统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目),北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目),桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

收入包括:

1.财政拨款收入11,057,295元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计11,057,295元(上年支出总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)。均为为市本级财政当年拨款支出。

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目支出经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元,课题调研费减少70,000元,港澳工作经费减少55,000元,香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元,对台工作业务经费减少51,000元,黄埔同学会业务经费减少7,500元,原工商业者生活困难补助经费减少3,000元,园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目),统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目),北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目),桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

支出包括:

1.一般公共服务(类)10,229,212元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出。

2.社会保障和就业(类)0元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)305,083元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)523,000元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、部门收入预算情况说明

部门收入总计11,057,295元(上年收入总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)。均为为市本级财政当年拨款收入。

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元;课题调研费减少70,000元;港澳工作经费减少55,000元;香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元;对台工作业务经费减少51,000元;黄埔同学会业务经费减少7,500元;原工商业者生活困难补助经费减少3,000元;园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目);统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目);北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目);桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

部门收入包括:

1.财政拨款收入11,057,295元,为市本级财政当年拨付的资金。其中:北海市委统战部拨付9,562,478元,北海市民族宗教事务管理中心拨付1,494,817元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、部门支出预算情况说明

部门支出总计11,057,295元(上年支出总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)。均为为市本级财政当年拨款收入。

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元;课题调研费减少70,000元;港澳工作经费减少55,000元;香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元;对台工作业务经费减少51,000元;黄埔同学会业务经费减少7,500元;原工商业者生活困难补助经费减少3,000元;园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目);统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目);北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目);桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

部门总支出包括:

1.一般公共服务(类)10,229,212元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出。其中:北海市委统战部支出9,021,407.84元;北海市民族宗教事务管理中心支出1,207,804.43元。

2.社会保障和就业(类)0元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)305,083元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费。其中:北海市委统战部支出199,341.66元;北海市民族宗教事务管理中心105,741.51元。

4.住房保障支出(类)523,000元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中:北海市委统战部支出341,729元;北海市民族宗教事务管理中心支出181,271元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计11,057,295元(上年收入总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元;课题调研费减少70,000元;港澳工作经费减少55,000元;香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元;对台工作业务经费减少51,000元;黄埔同学会业务经费减少7,500元;原工商业者生活困难补助经费减少3,000元;园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目);统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目);北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目);桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

收入包括:

1.财政拨款收入11,057,295元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)财政拨款支出总计元11,057,295(上年支出总计9,026,453元,同比增加2,030,842元,同比增加22.50%)

1、行政、事业运行经费变动原因

(1)2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人。增加行政运行:252,234元;减少行政单位医疗:13,978元;减少23,978元。

(2)市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加事业运行:736,727元;增加事业单位医疗:84,991元;增加住房公积金:145,697元。

2、项目经费变动原因

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元;课题调研费减少70,000元;港澳工作经费减少55,000元;香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元;对台工作业务经费减少51,000元;黄埔同学会业务经费减少7,500元;原工商业者生活困难补助经费减少3,000元;园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目);统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目);北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目);桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

支出包括:

1.一般公共服务(类)10,229,212元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出

2.社会保障和就业(类)0元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)305,083元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)523,000元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)北海市委统战部2020年度一般公共预算支出11,057,295.16元,其中:基本支出5,358,635元,占预算支出48.46%,项目支出5,698,660元,占预算支出51.54%。包括:

1.2012350事业运行1,180,924.43元,其中基本支出1,130,924元,项目支出50,000元,占预算支出10.68%;

2.2013401行政运行支出3,372,747.84元,占预算支出30.50%;

3. 2013402一般行政管理事务5,648,660元,占预算支出51.09%;

4. 2013450事业运行26,880,占预算支出0.24%;

5.2101101行政单位医疗199,341.66元,占预算支出1.80%;

6.2101102事业单位医疗105,741.51,占预算支出0.96%;

7.2210201住房公积金522,999.72元,占预算支出4.73%。

(二)基本支出和项目支出增减变化情况说明

1.基本支出:2020年预算安排5,358,635元,与2019相比增加了1,181,682元,同比增加28.29%。

主要原因:2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人;市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。增加了事业运行736,727元;增加行政运行支出252,234元;减少了行政单位医疗支出13,987.34元;增加事业单位医疗84,991元;增加住房公积金121,718.72元。

2.项目支出:2020年预算安排5,698,660元,与2019相比增加了849,160元,同比增加17.51%。主要原因:

(1)主要增加:基层统战组织工作经费150,000元(2020年新增),招商引资工作经费391,400元(2020年新增),华侨事务工作经费280,000元(2020年新增),创城经费50,000元(2020年新增),统战干部和党外代表人士培训费增加104,400元,民族宗教工作经费增加175,000元,市党外知识分子联谊会调研经费增加40,000元,北海市非公有制经济领导小组工作经费增加3,440元,桂台产业园北海示范区领导小组办公费增加81,280元,新的社会阶层人士培训费增加132,500元;非公经济发展专项资金增加166,440元。

(2)主要减少:统战工作业务经费减少104,400元;课题调研费减少70,000元;港澳工作经费减少55,000元;香港青少年文化交流和创新创业基地经费减少110,000元;对台工作业务经费减少51,000元;黄埔同学会业务经费减少7,500元;原工商业者生活困难补助经费减少3,000元;园区统战工作站建设经费100,000元(2019年项目);统战部办公用房整体搬迁维修维护费100,000元(2019年项目);北海市留学人员联谊会换届工作经费24,000元(2019年项目);桂商考察经费115,000元(2019年项目)。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支5,358,635.16元,其中:人员经费4,578,039.48元,占预算基本支出85.43%,公用经费支出780,595.68元,占预算支出14.57%。包括:

1.工资福利支出4,479,480.32元,占预算支出83.59%;

2.商品和服务支出780,595.68元,占预算支出14.57%;

3.对个人和家庭的补助98,559.16元,占预算支出1.84%

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算1,351,100元,其中:1、因公出国(境)经费0元;2、公务接待费60,850元;3、公务用车运行维护费39,000元(2020年北海市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中基本支出安排39,000元,项目支出安排0元,没有公务用车购置预算);4、会议费17,910元;5、培训费1,233,340元。

2020年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况增减变化是:比2019年预算增加571,650元,同比增加42.31%。主要原因是:

(1)公务接待费增加22,150元,同比增加57.24%;主要来访人员增加,招商引资工作增加;

(2)公务用车运行费没有增减;

(3)会议费减少25,240元,同比减少58.49%,主要减少北海市留学人员联谊会换届工作经费。

(4)培训费增加782,540元,同比增加173.59%。主要是:非公有制经济人士培训经费增加528,000元;新的社会阶层人士培训费增加132,500元;统战干部和党外代表人士培训费增加119,000元;人员经费中的培训费增加3,040元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年我单位无政府性基金支出预算情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年安排我部的机关运行经费预算780,595.68元,较2019年预算649,851.70元增加130,743.98元,增加16.75%,与2019年预算增加主要原因是:2019年机构改革后,市委统战部新增5个编制,增加实有行政人员4人;市民族宗教事务管理中心增加引进人才专用编制9个,增加实有事业人员10人。

主要包括办公费42,020元;水费4,966元;电费19,864元;邮电费65,210元;差旅费105,000元;维修(护)费13,650元;会议费16,910元;培训费15,840元;公务接待费8,850元;工会经费89,035.68元;福利费10,250元;公务用车运行费用39,000元;其他交通费用274,800元;其他商品和服务支出75,200元等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排为59,000元,全部为货物类采购,主要用于办公软件系统更新。

(三)国有资产占用情况说明

我部的国有资产主要包括办公设备、汽车、家具用具、计算机设备及软件等。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年我部安排非公经济发展专项资金项目进行项目支出绩效考核。

   2020年预算绩效目标项目19个,分别是:

 (1)项目一统战工作业务经费;

 (2)项目二民族宗教事务工作经费;

 (3)项目三对台工作业务经费;

 (4)项目四桂台产业合作北海示范区建设工作领导小组办公室经费;

 (5)项目五香港澳门工作经费;

 (6)项目六香港青少年文化交流和创新创业基地经费;

 (7)项目七海外联谊工作经费;

 (8)项目八统战干部及党外代表人士培训费;

 (9)项目九新的社会阶层人士培训费;

 (10)项目十北海市党外知识分子联谊会课题调研经费;

 (11)项目十一课题调研费;

 (12)项目十二市基层统战组织工作经费;

 (13)项目十三华侨事务工作经费;

 (14)项目十四讲习所拓建经费;

 (15)项目十五招商引资接待经费391,400元

 (16)项目十六北海市非公有制经济工作领导小组工作经费;

 (17)项目十七原工商业者生活困难补助经费;

 (18)项目十八黄埔同学会业务经费;

 (19)另外,由于北海市非公有制经济领导小组办公室没有预算平台,由我部代为申请2020年非公经济发展专项资金1,166,440元。

  其中,开展绩效评价项目有1个,为非公经济发展专项资金,具体情况详见附件。

项目支出绩效编制情况如下:

1、年度总体目标:举办北海市非公有制强优企业高级人才培训班,完成对民营经济人士高质量培训工作;在《北海日报》开设非公经济专版,宣传非公有制经济发展环境氛围;加强非公办工作人员队伍建设,充实非公办集体力量;优化营商环境,发展壮大民营经济。

2、年度绩效指标为:

(1)数量指标:举办强优企业高级人才培训班2期,在《北海日报》发表非公经济专版12期,聘用2名工作人员,发放北海营商环境监督员工作补贴及奖励金,组织营商环境监督员赴区外高校培训1次,提交营商环境监督信息100条。

(2) 效益指标为:①经济效益指标:提高民营经济人士的企业经营管理水平,营造促进非公经济发展环境氛围,保障市非公办工作顺利进行,提高监督员工作水平和能力,助推营商环境优化。②社会效益指标:提高民营经济人士的企业经营管理水平,增进爱国敬业精神;营造促进非公经济发展环境氛围,宣传惠企政策;保障市非公办工作顺利进行,高质量完成民营经济统战工作;提高监督员工作水平和能力,助推营商环境优化。③生态效益指标:提高民营经济人士的企业经营管理水平,增进爱国敬业精神;营造促进非公经济发展环境氛围,宣传惠企政策;保障市非公办工作顺利进行,高质量完成民营经济统战工作;提高监督员工作水平和能力,助推营商环境优化。④可持续影响指标:提高民营经济人士的企业经营管理水平,增进爱国敬业精神,为社会主义建设贡献力量;营造促进非公经济发展环境氛围,宣传惠企政策;保障市非公办工作顺利进行,高质量完成民营经济统战工作;优化营商环境监督员队伍建设,提高监督员工作水平和能力,助推营商环境优化。

(3)满意度指标为:服务对象满意度指标达80%以上。

2020年我部部门整体支出的绩效总体目标为:加强党外代表人士集中调训和业务培训,落实党外代表人士科学培养制度,提升党外代表人士的综合素质、发展潜力;加强新的社会阶层人士统战工作,引导他们团结在党和政府周围,发挥作用;加强调查研究,掌握新时代统战工作的新情况新特点,分析重点难点问题,提出对策建议,形成实践经验;促进各民族交流交往交融。

产出指标为:

1、数量指标:

举办党外干部培训班2期;举办新的社会阶层人士培训班1期;形成统战理论政策研究成果5篇;开展民族团结进步创建宣传活动4场。

2、效益指标

(1)经济效益指标为:引导党外人士、新的社会阶层人士建言献策,服务中心工作,助推经济发展。

(2)社会效益指标为:把党外代表人士、新的社会阶层人士紧密团结在党委政府周围;促进民族团结,服务和谐稳定大局。

(3)生态效益指标为:引导党外人士、新的社会阶层人士建言献策,服务生态发展。

(4)可持续影响指标为:团结党外代表人士,引导民主党派加强自身建设和可持续发展;团结新的社会阶层人士,引导新联会加强自身建设和可持续发展;提出对策建议,推动统一战线理论研究可持续发展;维护民族团结,持续促进和谐稳定。

3、满意度指标

服务对象满意度指标达95%以上。

  第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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