北海市宣传部门
2017年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市委宣传部门2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市委宣传部门2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作，编写党员、干部教育材料，培训理论队伍。
(2)负责引导社会舆论；指导、协调新闻、出版等部门的工作，并实施方针、政策的指导。
(3)负责从宏观上指导文化艺术和精神产品的管理工作以及文化市场的管理在政治方向和方针、政策方面实施指导。
(4)负责规划、部署全市思想政治工作、国防教育工作以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各县(区)各部门贯彻落实中央和自治区党委关于加强未成年人思想道德工作的情况；组织协调全市有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作；推荐和宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
(5)受市委委托，指导宣传单位领导班子的建设，配合市委组织部做好宣传县处级单位领导班子的考核推荐和配备工作；培训宣传干部队伍，培养和选拔优秀人才；对所辖县(区)党委宣传部部长的调动、任免提出意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
(6)负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布会工作，负责部署市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作。
(7)贯彻宣传文化事业发展的指导方针，指导、协调全市新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；会同有关部门做好市本级宣传文化发展专项资金及文化事业建设费的管理工作；按照市委统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。
(8)组织全市新闻、企业政工中级以下专业职务的评定工作及高级专业职务的推荐工作。
（9)对直属单位实施领导和管理。
(10)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
北海市委宣传部内设机构有：办公室、干部科、宣传科、理论教育科、信息调研科、新闻出版科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设活动科、未成年人思想道德建设工作科、市委对外宣传办公室和网络管理科等11个科室。北海市委宣传部有一个下属事业单位：北海市网研中心。
第二部分：市委宣传部门2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二：收入决算表
三：支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：上述报表详见附件。
第三部分：市委宣传部门2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2206.85万元，其中本年收入2206.85万元, 较2016年度决算数增加566.85万元，增长34.56%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1995.96万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加525.76万元，增长35.76 %，主要原因为增加重大节日活动经费和创建全国文明城市经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入197.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加27.59万元，增长16.24%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余231.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加59.91万元，增长25.86%。
（二）本部门2017年度总支出2146.94万元，其中本年支出2146.94万元, 较2016年度决算数增加328.89万元，增长18.09%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出1695.83万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务1.6万元，宣传事务1693.23万元，其他共产党事务支出1万元。较2016年度决算数增加482.55万元，增长39.78%，主要原因为增加加重大节日活动经费和创建全国文明城市经费。
2.文化体育与传媒支出243.52万元：主要用于宣传文化发展专项支出70万元，其他文化体育与传媒支出173.52万元，较2016年度决算数减少5万元，降低2.00%。
3.医疗卫生与计划生育支出12.84万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。较2016年度决算数减少1.68 万元，降低11.57%，主要原因人员的减少。
4.住房保障支出20.61万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2.85万元，降低12.14%，主要原因人员的减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 万元，增长0 %。
6.年末结转和结余291.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
宣传部门2017 年度一般公共预算支出1967.99万元，较2016年度决算数增加463.38万元，增长30.80%。其中：基本支出417.12万元，项目支出1550.87万元。
宣传部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为2633.14万元，支出决算为1967.99万元，完成年初预算的74.74%。
（一）一般公共服务支出年初预算为1549.29万元，支出决算为1695.83万元，完成年初预算的109.45%。决算大于预算的原因增加重大节日活动经费和创建全国文明城市经费。
（二）文化体育与传媒支出初预算为948.22万元，支出决算为243.52万元，完成年初预算的25.68%。决算小于预算的原因年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
（三）医疗卫生与计划生育支出初预算为53.71万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的23.91%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
（四）住房保障支出初预算为81.91万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的25.16%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出417.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出292.31万元，年初预算933.83万元，完成年初预算的31.30%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
（二）商品和服务支出91.59万元，年初预算110.78万，完成年初预算的82.67%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
（三）对个人和家庭的补助33.22万元，年初预算230.52万元完成年初预算的14.41%。决算小于预算的原因是年初包含北海日报社预算，年末未包含北海日报社决算，北海日报社2017年实行企业会计制度，处于企业会计制度向政府会计制度过渡的阶段。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
宣传部门2017年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元；公务接待费支出决算11.55万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元部机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，宣传部本级开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.64万元，平均每辆0.53万元。
（三）公务接待费支出11.55万元,国内公务接待批次16次，288人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2017年度机关运行经费支出61.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。比2016年增加19.88万元， 增长47.32%，主要原因增加车改交通补贴。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。
2.部门决算中整体支出绩效评价情况。
本部门组织对2017年度整体支出进行绩效自评。2017年通过加强预算绩效管理，整体支出管理情况得到提升，在指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和培训教育宣传系统干部队伍方面收效明显，资金投入取得良好效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
