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北海市市委政策研究室(改革办)2019年度部门决算
政策研究室  2020-08-20  来源:北海市市委政策研究室  作者:
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   北海市市委政策研究室(改革办)

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市委政策研究室(改革办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市委政策研究室(改革办)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市委政策研究室(改革办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市委政策研究室(改革办)概况

一、主要职能

(一)根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署, 围绕市委的中心工作及决策需求,组织对有关经济、政治、文化、 社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供市委决策参考。

(二)根据市委的要求,牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿。

(三)了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委及市委 重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验,及时 向市委报告及向有关部门反馈。

(四)负责向县(区)及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示与要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

(五)组织开展市全面深化改革重大问题研究,组织拟订改 革中长期规划和年度工作要点。

(六)协调推动有关职能部门提出改革方案和措施,组织有 关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。

(七)研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项 请示并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督 促、检查、推动。指导市辖县区全面深化改革工作。

(八)统筹推进市委改革委重大改革部署的落实,协调督促 有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展 重要改革督察,提出工作及问责建议。协调推进国家和自治区安 排在北海实施的改革试点工作。加强改革宣传和信息交流,总结 推广改革经验。

(九)负责承办市委改革委的日常事务。

(十)根据市委的要求,负责北海特色新型智库规划建设管理。

(十一)管理和编辑出版市委机关读物。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市委政策研究室(改革办)属党政机关单位,财政全额拨款。内设五个科室:人事秘书科、经济建设科、社会发展科、协调督察科、综合信息科。

我室行政编制在职人数15人,后勤人员控制数(老办法)在职1人,长聘人员3人,引进人才3人,退休人员5人。

第二部分:北海市委政策研究室(改革办)2019年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表)

第三部分:北海市委政策研究室(改革办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入386.31万元,其中本年收入386.31, 2018年度决算数增加10.4万元,增长2.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入386.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加10.4万元,增长2.76%,主要原因是人员工资与基数调整、专项经费相应增加

2.事业收入万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余4.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.26万元,增加185.21%,主要原因是基本户存款及个人应收款转入。

(二)本部门2019年度总支出388.38万元,其中本年支出388.38万元, 2018年度决算数增加16.72 万元,增长0.04 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)384.11万元:主要用于其中:基本支出299.89万元,项目支出88.49万元。较2018年度决算数增加14.65 万元,增长0.04 %。主要原因是用于一般公共服务支出的其他共产党事务支出。主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。

1)基本支出包括:一般公共服务支出295.62万元,上年度支出307.43元,较2018年度决算数减少11.81万元,同比减少0.3%主要用于一般公共服务支出的其他共产党事务支出。主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。主要原因是压减经费开支。

2)医疗卫生与计划生育支出0.81万元,上年度支出11.1万元,较2017年度决算数减少10.29万元,同比减少92.7%主要用于支付基本医疗保险费,减少主要原因是在其他开支里支出。

3)住房保障支出1.39万元,上年度支出16.6万元,较2017年度决算数减少15.21万元,同比减少91.62%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是在其他开支里支出。

4)其他支出2.07万元。

5)项目支出包括:一般公共服务支出88.49万元,上年度支出64.23万元,较2018年度决算数增加24.26万元,同比增加37.78%。主要原因是根据市委关于 开展“十个一”活动的工作方案要求,市委政策研究室负责“一周一页纸”“一月一建议”“两月一文章”的收集统计以及“一月一通报”工作,主办《每周要情》《北海发展通讯》《北海发展论坛》3个活动载体,各项经费相应增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5年末结转和结余2.42万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少2.07万元,减少46.1 %,主要原因是2019年末各项代扣款项尚未扣款。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市委政策研究室(改革办)2019年度一般公共预算支出386.31万元,2018年度决算数增加14.65万元,增长0.04 %。其中:基本支出297.82万元,项目支出88.49万元。

北海市委政策研究室(改革办)2019年度一般公共预算支出年初预算为305.61万元,支出决算为388.38万元,完成年初预算的100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为305.61万元,支出决算为386.31万元,完成年初预算的100 %

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类。其中:一般公共服务类科目支出预算305.61万元,支出决算为384.11万元,同比增长25.68%;医疗卫生类科目支出预算9.98万元;医疗卫生与计划生育决算支出0.81万元,同比减少91.88%;住房保障支出预算17.19元;住房保障决算支出1.39万元,同比减少91.9%。主要原因是其他开支里支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.82万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出256.58万元,完成年初预算的100 %。其中:基本工资70.74万元;津贴补贴49.69万元;奖金57.96万元;伙食补助费6.22万元;机关事业单位基本养老保险缴费27.75万元;职工基本医疗缴费10.79万元;其他社会保障缴费2.78万元;住房公积金18.58万元;其他工资福利支出12.07万元。对个人和家庭的补助6.17万元。其中退休费1.21万元;生活补助4.96万元。

(二)商品和服务支出35.07万元,完成年初预算的 100%。其中:办公费0.77万元;手续费0.15万元;水费0.06万元;电费3.41万元;邮电费3.68万元;物业管理费1.24万元;差旅费1.00万元;维修(护)费0.15万元;培训费0.27万元;公务接待费0.35万元;工会经费4.00万元;其他交通费用16.94万元;其他商品与服务支出3.05万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市委政策研究室(改革办)2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市委政策研究室(改革办)2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

我单位2019年度无政府性基金支出预算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.74万元。

“三公”经费支出(公务接待费支出决算0.74万元),2019年初预算数0.88万元,较2019年度预算数减少0.14万元,下降15.9%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、反对浪费。2019年度决算支出0.74万元,2018年度决算支出0.45万元,较2018年度决算数增加0.29万元,增加64.4%主要是接待客人批次增加,接待费用相应增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市委政策研究室(改革办)0所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车0

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市委政策研究室(改革办) 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批次13次,人次56次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出35.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.04万元,增长0.06%。主要原因是:人员增加与其他开支增加。2018年度机关运行经费支出72.11万元,2019年比2018年减少37.04万元,降低51.36%。主要原因是:根据本单位年初规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,压减开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%

我单位2019年度无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的9.12%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“十个一”工作活动1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“十个一”工作活动项目开展绩效评价。从评价情况来看,2019年,市委政策研究室在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成课题调研工作、“十个一”工作活动编印、文稿服务及其他相关工作,得到领导的肯定,“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好,组织开展改革开放和科学发展重大问题的调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考,提供决策建议。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,“十个一”工作活动项目自评得分为100分。通过在全市干部队伍中开展深化“两学一做”提效能争先锋“十个一”活动,全面增强“四个意识”,提高素质能力,提升工作效能、锻造过硬队伍,迅速舞起发展“四大龙头”,加快实现市第十一次党代会提出的宏伟目标,为广西营造“三大生态”实现“两个建成”发挥更大作用、作出更多 大贡献。开展“十个一”活动目的,一是高位推进,活动开展全覆盖;二是定位科学,活动载体创特色;三是以学促干,探索研究多角度;四是融入中心,推动工作有成效。

发现的主要问题及原因内控制度、财务制度还有待进一步完善。

建议:科学合理编制预算,严格执行预算,规范账务处理,提高财务信息质量,完善管理制度,进一步加强资产管理。

 原因分析:工作及服务质量还没达到服务对象100%满意度,有待继续提高。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.2019决算公开表.xls

2.2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表.xls

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