首页 | 工委概况 | 通知公告 | 基层动态 | 组织建设 | 宣传教育 | 纪检监察 | 团旗飘飘 | 巾帼风采 | 学习园地 | 图片新闻
首页 -> 部门决算公开
北海市直属机关工委2015年部门决算公开
北海机关党建  2016-09-14  来源:  作者:
[ 字体: ]
目 录
第一部分:北海市直属机关工委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分:北海市直属机关工委2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
 
第三部分:北海市直属机关工委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:北海市直属机关工委概况
    一、主要职能
    北海市直属机关工委是主管市直属机关单位党务工作的市委的派出机构,负责管理市直属机关党的工作和中直、区直驻市机构以及各驻市单位办事处的党组织。内设办公室、组织部、宣传部3个职能部(室)和中共北海市直属机关纪律检查工作委员会、共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等3个委员会,共6个内设机构。主要承担以下职责:(1)指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。(2)指导市直属机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,抓好党员管理、教育以及科级以下党员干部、党务干部的理论、党务业务的培训工作。(3)协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的有效监督,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。(4)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直机关党员干部的思想情况。(5)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。(6)协助市委做好市直机关党员干部的教育、培养、考核工作。(7)领导市直属机关纪律检查工作委员会和机关各级党组织党的纪律检查工作,根据有关规定查处所辖党组织的党员干部违纪问题,按照干部管理权限,审批违纪党员干部的党纪处分。(8)领导共青团北海市直属机关工作委员会、市直属机关妇女委员会等群众组织的工作。(9)加强与区内外地市机关工委的联系,互通情况,交流信息。(10)完成市委交办的其他任务。
    二、部门决算单位构成
    北海市直属机关工委
 
第二部分:北海市直属机关工委2015年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
 
第三部分:北海市直属机关工委2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计286.86万元。
    1.财政拨款收入271.65万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万元。
    4.其他收入0万元。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转基本支出15.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    (二)支出总计286.86万元。包括:
    1、一般公共服务(类)250.48万元:主要用于本委行政运行和一般行政管理事务及其他事务的支出。
    2、医疗卫生与计划生育(类)6.47万元:主要用于按国家规定发放本委干部职工医疗保障的支出。
    3.住房保障支出(类)9.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    4、其他支出(类)11.35万元;
    5、年末基本支出结转8.85万元:主要用于支付公积金和社保缴费。
    二、2015年度一般公共预算支出决算情况
    北海市直属机关工委2015年度一般公共预算支出278万元,其中:基本支出203.36万元,项目支出74.64万元。
    一般公共服务支出250.48万元(基本支出180.82万元,项目支出69.66万元),其中行政运行180.82万元(基本支出180.82万元),一般行政管理事务47.11万元(项目支出47.11万元),其他共产党事务支出22.55万元(项目支出22.55万元)。
    医疗保障6.47万元(基本支出6.47万元)。
    住房公积金9.71万元(基本支出9.71万元)。
    其他支出11.35万元。(基本支出6.36万元,项目支出4.99万元)
    三、2015年度政府性基金支出决算情况 
    北海市直属机关工委2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出203.36万元,其中:人员经费146.77万元,主要包括基本工资53.24万元,津贴补贴48.61万元,奖金32.08万元,社会保障缴费12.21万元,其他工资福利支出0.63万元。公用经费16.96万元,主要包括办公费2.37万元,电费1.34万元,邮电费0.97万元,差旅费3.2万元,维修(护)费0.3万元,会议费0.25万元,培训费0.32万元,劳务费0.71万元,工会经费2.42万元,公务用车运行维护费4.68万元,其他交通费用0.03万元,其他商品和服务支出0.37万元。对个人和家庭的补助38.8万元,其中包括退休费29.1万元,住房公积金9.7万元。其他资本性支出0.83万元。
    五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.81万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
    因公出国(境)费支出0万元。全年无使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费支出5.81万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出5.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党建业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,北海市直属机关工委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.81万元,平均每辆2.905万元。
    公务接待费支出0万元。
    2015年“三公”经费支出5.81万元,与年初预算7.15万元对比,减少1.34万元;与上年“三公”经费支出10.25万元对比,减少4.44万元,主要原因是按有关要求报废一辆公务用车。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2015年本部门机关运行经费支出167.23万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少55.01万元,减少24.8%。主要原因是:全面压缩行政经费的支出。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2015年本部门政府采购支出总额3.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2015年,本委共组织对1个项目(2015年市直机关入党积极分子培训经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1.6万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
 
 
 
 

版权所有 (C) 北海市人民政府门户网站 桂ICP备06006473号
桂公网安备 45050202000011号