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北海市发展和改革委员会2016年部门决算

发布时间:2017-08-02 15:52   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市发展和改革委员会

2016年部门决算


北海市发展和改革委员会2016年部门决算

第一部分:北海市发展和改革委员会部门概况

一、基本职能

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;提出全市社会固定资产投资总规模,承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,拟订全市综合性产业政策,负责全市各项社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡,研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清理生产和环保产保产业发展,组织编制国民经济动员规划、计划。

二、2016年部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

(一)从决算单位构成看,纳入北海市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

    

单位名称

     

1

北海市发展和改革委员会

 

2

北海市政府投资项目评审中心

 

3

北海市固定资产投资工作办公室

 

(二)人员构成情况

1、北海市发展和改革委员会(含粮食局)属于财政全额拨款行政单位,在职人员42人;退休人员33人。

2北海市政府投资项目评审中心属于财政全额拨款参公单位,在职人员18人;退休人员8人。

3北海市固定资产投资工作办公室属于财政全额拨款事业单位,在职人员8人。聘用人员3人。

第二部分:北海市发展和改革委员会2016年部门决算报表

表一、收支支出决算总表

表二、收入决算表                 

表三、支出决算表   

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款表基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

2016 年度收入支出决算总表情况说明。

(一)收入总计14217.07万元,增加3957.85万元,增加38.595%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入12329.58万元,比上年增加2655.09万元,增加27.44%,占本年收入总计86.72%。为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入 1887.49万元,比上年增加1302.76万元,增加222.79%,占本年收入总计13.28%其他收入为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:(2016年增加 “一县三区”义务教育大班额项目经费)。

3、上年结转和结余5122.35万元,占本年收入总计36.03%。本年结转和结余为10266.18万元,比上年增加5143.83万元,增加100.12%。结转和结余原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2016年度收入决算总体增加原因,是增加2个下属单位和发改委项目工作增加。

(二)支出总计9073.24万元。同比减少887.54万元,同比减少8.9%。具体包括:

1、一般公共服务1679.28 万元,主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出。同比减少571.93万元,同比减少51.65%。减少原因是严格执行中央“八项”规定和财政局要求,压缩公务费用支出。

2、教育支出4638.82 万元,主要用于初中教育和其他教育支出。同比增加2946.97万元,同比增加38.84%。增加原因是2016年度增加初中教育和其他教育支出。

3、住房保障支出61.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加21.09万元,同比增加51.62%。是增加2个下属单位。

4医疗卫生与计划生育支出38.34万元,主要用于按照国家政策规定缴纳医疗保险。同比增加13.76万元,同比增加55.98%。是增加2个下属单位。

5城乡社区支出193.93万元,主要用于北部湾广场改造支出。同比增加193.93万元,同比增加100%2016年新增支出科目。

6、粮油物资储备支出0.56万元,主要用于粮食部门工作经费。同比增加0.56万元,同比增加100%2016年新增支出科目。

7、农林水支出0.8万元,主要用于扶贫支出。同比增加0.8万元,同比增加100%2016年新增支出科目。

8其他支出2459.56万元,“一县三区”义务教育大班额项目经费等。同比增加1558.12万元,同比增加172.85%2016年新增支出科目。

9、年末结转和结余10266.18 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出9032.14万元,其中:基本支出1776.38万元,比上年增加611.08万元,增加52.37%,占一般公共预算支出决算19.58%。项目支出7255.76万元,比上年减少1498.62万元,减少17.04%,占一般公共预算支出决算80.33%

1、行政运行支出1224.26万元,占一般公共预算支出13.55%。同比增加380.03万元,增加45.01%。增加原因是下属2个单位列入2016年度决算编制范围。

2、一般行政管理事务支出310.46万元,占一般公共预算支出3.44%。同比增加186.97万元,增加151.4%

3、事业运行79.79万元,占一般公共预算支出0.88%。同比增加79.79万元,增加100%

4、其他发展与改革事务支出61.35万元,占一般公共预算支出0.68%。同比减少78.28万元,下降56.06%

5、其他共产党事务支出2.4万元,占一般公共预算支出0.027%。同比增加2.4万元,增加100%

6、行政单位医疗38.34万元,占一般公共预算支出0.42%。同比增加13.76万元,增加55.98%

7、住房公积金61.96万元,占一般公共预算支出0.69%。同比增加21.1万元,增加51.64%

8、教育支出4638.82万元,占一般公共预算支出51.36%。同比减少2946.97万元,下降38.85%

9、城乡社区公共设施支出193.93万元,占一般公共预算支出2.15%。同比增加193.93万元,增加100%

10、其他扶贫支出0.8万元,占一般公共预算支出0.009%。同比增加0.8万元,增加100%

11、其他支出2420.03万元,占一般公共预算支出26.79%。同比增加1242.34万元,增加105.48%。增加(“一县三区”义务教育大班额项目经费)

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度一般公共预算支出9032.14万元,其中:基本支出 1776.38万元,项目支出7255.76万元。

1.基本支出主要包括:工资福利支出750.64万元,其中:基本工资238.34万元、津贴补贴193.06万元、奖金(绩效奖励)142.13万元、社会保险缴费121.46元、绩效工资55.65万元。商品和服务支出534.45万元,其中:办公费64.36万元、印刷费11.05万元、咨询费45.35万元、手续费0.16万元、水费7.15万元、电费9.4万元、邮电费6.18万元、差旅费73.49万元、因公出国(境)费用1.79万元、维修费22.68万元、租赁费20万元、会议费0.66万元、培训费44.23万元、公务接待费9.24万元、劳务费110.55万元、工会经费18.52万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费8.67万元、其他商品和服务支出28.09万元、其他交通费用47.44万元(公务用车改革补贴)。办公设备购置20.15万元。对个人和家庭的补助支出471.14万元,其中:退休费263.12万元、住房公积金70.78万元、其他个人和家庭的补助的支出0.77万元,怃恤金51.81万元,生活补贴81.66万元,引进人才补贴3万元。

2. 项目支出7255.76万元主要包括:

 1)北海市义务教育“大班额”项目经费6793.50万元。

 2)北海市一县三区固定资产工作奖励经费81万元。

3)粮食局项目经费45.59万元。

 4)北海市北部湾广场风貌改造经费193.93万元。

5)北海市国发电厂热电联产项目2.7万元。

6)北海市深化医药卫生体制办公室人员经费15.05万元。

7)商品和服务支出123.99万元,其中:询咨费121万元,

8)商品和服务支出2.99万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算共19.70万元,比上年增加73.88万元,增加37.5%。其中:因公出国(境)费支出决算1.79万元;比上年增加1.79万元,增加100%。公务用车购置0元。公务用车运行费支出决算8.67万元,比上年减少2.76万元,减少16.42%。公务接待费支出决算9.24万元,比上年增加8.36万元,增加30.76%。培训费44.23万元比上年增加21.82万元,增加97.39%。会议费0.88万元,比上年减少1.61万元,减少13.04%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算1.79万元,2016年因公出国(境)费支出决算1.79万元。比上年增加1.79,增加100%。增加原因是根据自治区党委政府的统一部署,依据桂发改外(2016336号文要求,我委一名领导赴台参加2016年桂台经贸文化合作交流系列活动。

(二)公务用车购置及运行费支出8.67 万元,比上年减少2.76万元,减少16.42%。其中:

1)公务用车购置支出 0 万元。(2016年本年没有公务用车购置)

2)公务用车运行支出8.67万元,比上年度减少2.76万元,减少16.42%。减少原因是本部门严格执行中央“八项”规定,支出主要用于必需因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门 3个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出 8.67万元,平均每辆2.17万元。

(三)公务接待费支出决算  9.24万元,比上增加8.36万元,增加30.76%。国内公务接待56批次共479人,国(境)外公务接待批次0批,人次共0人。比上年增加0.41万元,增加30.76%,增加主要原因是2016年增加2个下属单位。

(四)培训费44.23万元,比上年增加21.82万元,增加97.39%,主要用于2次培训,①市发改委2016年举办固定资产投资节能评估和审查业务培训班培训地广西节能减排研究会、培训人数61人。②PPP培训班,培训地清华大学集中面授,培训人数70人。

(五)会议费0.88万元,比上年减少9.98万元,减少91.89%。主要控制召开大型会议,能在本单位召开会议力争在本单位解决。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出554.61万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年政府采购支出总额16.86万元,其中:政府采购货物支出16.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。完成2016年度采购预算100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截止20161231日,本部门(含粮食局)共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分:名词解释

   一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年未结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行异反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      北海市发展和改革委员会

                          2017727


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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