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北海市水利局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-14 16:50   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

广西北海市水利局2015年部门决算

 

第一部分:北海市水利局概况

 

一、主要职能

  (一)制定全市水利和城市供水、排水、污水处理中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责拟定全市有关水利和城市供水、排水管理、污水处理的规范性文件草案。

  (二)贯彻执行国家有关水利资金管理的法规,对全市水利资金实行归口管理。组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家和自治区、市财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出中央和自治区、市水利建设投资安排建议并组织实施。配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

  (三)负责全市水资源监督管理、开发、利用和保护工作,统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市水功能区划并监督实施。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证。核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导乡镇供水工作。负责水利规费的征收工作。发布全市水资源公报。

  (四)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

  (五)组织、指导全市水利设施、河流、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导全市江河、水库、河海口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

  (六)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

  (七)负责全市水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

  (八)负责全市供水行业统一管理工作。负责供水企业资质审查和新建、改造、扩建城市供水设施的审核工作,指导、监督、检查全市供水行业的服务指标和供水设施维护管理情况。

  (九)负责城市排水、污水处理管理工作。负责全市排水、污水处理设施的建设、改造、维护管理。负责市区排涝工作。

  (十)负责全市水利工程(含海堤)及供水、排水、污水处理工程建设运行及行业管理,组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。

  (十一)审核全市大中型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理及技术推广;监督实施国家、自治区有关水利行业规程规范,组织拟定地方水利行业技术质量标准和规定,经批准后负责监督实施。

  (十二)依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、大坝、海河堤防、水电站、水利工程建设现场、防汛抗旱工作及直属企业生产的安全监管。

  (十三)组织开展水利行业质量监督工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (十四)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导有关水土保持建设项目的实施。

  (十五)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁全市部门、县区间的水事纠纷,协调相邻市间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

  (十六)负责北海市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织协调、监督指导全市防洪、防风、防潮、抗旱工作,对市内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  (十七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)北海市水利局

(二)北海市合浦水库工管理局

(三)北海市水利工程管理处

(四)北海市洪潮江水库工程管理局

(五)北海市水利工程管理站

(六)北海市水政监察支队

(七)北海市水土保持站

(八)北海市水利水电工程质量与安全监督站

(九)北海市灌溉试验中心站

(十)北海市节约用水办公室

 第二部分:北海市水利局2015年部门决算报表

第二部分:北海市水利局2015年部门决算报表.doc

第三部分:北海市水利局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计20,251.02万元。

1.财政拨款收入19,721.37万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展节水管理活动取得的收入。

3.经营收入65.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入181.72万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中财政专户拨入专款0万元、同级预算单位拨款178.71万元、利息收入0.59万元、其他收入2.43万元。

5.上级补助收入3.00万元。

6.上年结转和结余279.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计20,251.02万元。包括:

1.一般公共服务(类)6.67万元,主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出、共产党事务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1.75万元,主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。

3.节能环保支出31.00万元,主要用于水电站技改及专用设备购置。

4.城乡社区支出10.90万元,主要用于农田水利的基础设施建设。

5.农林水支出15,127.15万元,主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、抗旱、防汛、农田水利等方面的支出

6.住房保障支出113.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出990.30万元。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余3,970.20万元,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

北海市水利局2015年度一般公共预算支出15,873.55万元,其中:基本支出5,832.29万元,项目支出10,041.27万元。

1.共产党事务支出6.67万元,主要用于基层党组织活动开支。

2.其他一般公共服务支出0万元,主要用于人员经费方面的开支。

3.行政单位医疗保险0万元,主要用于行政单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。

4.事业单位医疗保险1.75万元,主要用于事业单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。

5.污染减排和可再生能源支出31.00万元,主要用于水电站技改和专用设备购置支出。

6.其他城乡社区支出0万元,主要用于其他水利基础设施建设。

7.农林水支出14,730.78万元,要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、抗旱、防汛、农田水利等方面的支出

8.住房公积金支出113.04万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出990.30万元,主要用人员经费中的其他支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

北海市水利局2015年度政府性基金支出50.15万元,其中:基本支出0万元,项目支出50.15万元。

1.农田水利建设资安排的支出0万元,主要用农田水利的基础设施建设支出。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.90万元,主要用于农田水利的基础设施建设支出。

3.水利工程建设支出0万元,主要用于水利工程的基础设施建设支出。

4.水利工程维护支出0万元,主要用于水利工程的维护维修

支出。

5.城市防洪支出0万元,主要用于城市防洪中的大型修缮支出。

6.其他地方水利建设基金支出0万元,主要用于水利工程的基础设施建设支出。

7.地方重大水利工程建设支出39.25万元,主要用于水利工程的基础设施建设支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5,832.29万元,其中:人员经费5437.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费395.11万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算    31.36万元;公务接待费支出决算5.56万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出31.36万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出31.36万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,北海市水利局及9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出31.36万元,平均每辆2.09万元。

(三)公务接待费支出5.56万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费,包括防汛检查接待、水利工程建设和安全运行监督检查接待等。国内公务接待批次67次,人次629次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2015年本部门因公出国(境)费年初预算数0万元,实际支出0万元;公务用车购置费及运行费年初预算数60.75万元,实际支出31.36万元,比年初预算数降低48.38%,原因为加强对公务用车使用的管理;公务接待费年初预算数14.99万元,实际支出5.56万元,比年初预算数降低62.91%,原因为严格执行公务接待制度,杜绝了公务接待中的浪费。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出45.54万元,比2014年的64.16万元,降低29 %2015年本部门的机关业务量比2014年有显著增加,由于严格控制各项经费支出,整个机关运行经费的支出与去年相比有所下降。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6,573.50万元,其中:政府采购货物支出41.73万元、政府采购工程支出6,531.77万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆15辆,原始价值190.86万元,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套);房屋30,529.90平方米,原始价值611.02万元;其他专项固定资产20,930.01万元;在建在工程12,597.01万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1980万元,占年初预算的100%。各项目单位都进行了绩效评价,市水利局再评价,市财政局最终评价,结果显示上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:洪潮江水库洋江渡槽(洋江段)水毁修复工程项目总投资880万,2015年公共财政预算拨款800万元,年度工程目标实施完成后,可确保洋江渡槽下游总江、洋江0.85万亩农田灌溉用水及当地群众出行方便、安全,社会效益和经济效益显著。洪潮江水库绩效报告结论为:项目目标已按计划全部完成,项目效益与预期目标相符,项目绩效评价指标的实现程度良好,自评分数98分。北海市水利局评价工作小组对该项目总体评分为98分,市财政局对该项目的评分为94分。

 

 

 

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