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北海市水利局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 09:39   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分:北海市水利局概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位及人员构成

第二部分:北海市水利局2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年度收支总体情况

二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

四、2017 年度政府性基金支出预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、预算绩效工作开展情况

五、名词解释 

 

第一部分:北海市水利局概况

一、部门主要职能

(一)制定全市水利和城市供水、排水、污水处理中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责拟定全市有关水利和城市供水、排水管理、污水处理的规范性文件草案。

  (二)贯彻执行国家有关水利资金管理的法规,对全市水利资金实行归口管理。组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家和自治区、市财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出中央和自治区、市水利建设投资安排建议并组织实施。配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

  (三)负责全市水资源监督管理、开发、利用和保护工作,统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市水功能区划并监督实施。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证。核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导乡镇供水工作。负责水利规费的征收工作。发布全市水资源公报。

  (四)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

  (五)组织、指导全市水利设施、河流、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导全市江河、水库、河海口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

  (六)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

  (七)负责全市水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

  (八)负责全市供水行业统一管理工作。负责供水企业资质审查和新建、改造、扩建城市供水设施的审核工作,指导、监督、检查全市供水行业的服务指标和供水设施维护管理情况。

  (九)负责城市排水、污水处理管理工作。负责全市排水、污水处理设施的建设、改造、维护管理。负责市区排涝工作。

  (十)负责全市水利工程(含海堤)及供水、排水、污水处理工程建设运行及行业管理,组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。

  (十一)审核全市大中型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理及技术推广;监督实施国家、自治区有关水利行业规程规范,组织拟定地方水利行业技术质量标准和规定,经批准后负责监督实施。

  (十二)依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、大坝、海河堤防、水电站、水利工程建设现场、防汛抗旱工作及直属企业生产的安全监管。

  (十三)组织开展水利行业质量监督工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (十四)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导有关水土保持建设项目的实施。

(十五)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁全市部门、县区间的水事纠纷,协调相邻市间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

  (十六)负责北海市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织协调、监督指导全市防洪、防风、防潮、抗旱工作,对市内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位及人员构成

(一)部门和所属预算单位构成情况

北海市水利局共有直属单位11个。其中,行政单位1个,是北海市水利局机关本级;局属参照公务员管理事业单位4个,分别是:北海市水政监察支队、北海市水土保持站、北海市水利水电工程质量与安全监督站、北海市水利工程管理站;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个,分别是:北海市合浦水库工程管理局、北海市洪潮江水库工程管理局、北海市水利工程管理处;局属非参照公务员管理差额拨款事业单位2个,分别是:北海市灌溉试验中心站、北海市海河堤管理所;局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个,是北海市节约用水办公室。

局机关本级设党政办公室、档案室、人事科、监察室、水利科、水政科、计财科、供水管理科、防汛办等9个职能科室。

(二)人员构成情况

我局人员编制总数为499人,其中,行政编制23人,事业编制472人,工勤编3人;在职人员总数453人,其中,行政在职22人,事业在职427人,工勤在职4人,离退休518人。具体情况如下:

北海市水利局机关本级。行政编制23人,工勤编制3人,其中:行政编制在职人员22人,工勤编制在职3人,离退休人员39人。

北海市水政监察支队。事业编制9人(其中工勤编1人),其中:事业编制在职8人,退休人员3人。

北海市水土保持站。事业编制4人,其中:事业编制在职3人,工勤编制在职1人,退休人员2人。

北海市水利水电工程质量与安全监督站。事业编制4人,其中:事业编制在职4人,退休人员1人。

北海市水利工程管理站。事业编制5人,其中:事业编制在职3人,退休人员3人。

北海市合浦水库工程管理局。事业编制221人,其中:事业编制在职197 人,退休人员275人。

北海市洪潮江水库工程管理局。事业编制133人,其中:事业编制在职128人,退休人员125人。

北海市水利工程管理处。事业编制70人,其中:事业编制在职63人,退休人员60人。

北海市灌溉试验中心站。事业编制8人,其中:事业编制在职6人,退休人员5人。

北海市海河堤管理所。事业编制11人,其中:事业编制在职8人,退休人员4人。

北海市节约用水办公室。事业编制7人,其中:事业编制在职7人,退休人员1人。

 

第二部分:北海市水利局2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017年度收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算7,250.38万元,同比减少593.64万元,同比下降7.57%。其中:一般公共财政预算拨款7244.87万元,同比减少599.14万元,同比下降7.64% 

上年结转收入5.51万元,为一般公共预算拨款结转,同比增加5.51万元,同比增长100%

2017年收入预算总体减少的原因:一是2017年在职人员绩效奖不在部门预算中反映,二是职业年金由财政直接支付,不在部门预算中反映,三是退休人员退休费自2017年起由社保发放,不纳入2017年部门预算,四是公务用车减少,公务用车运行维护费相应减少。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算7,250.38万元,其中:基本支出5912.24万元,占支出总预算81.54%,同比减少740.28万元,下降11.13%;项目支出1338.14万元,占支出总预算18.46%,同比增加146.64万元,增长12.31%。基本支出减少的主要原因一是在职人员绩效奖不在部门预算中反映,二是职业年金由财政直接支付,三是退休人员退休费自2017年起由社保发放,不纳入2017年部门预算;项目支出增加的主要原因为业务量增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业支出预算77.32万元,占支出总预算的1.07%,同比增加77.32万元,增长100%

2)医疗卫生与计划生育支出预算228.38万元,占支出总预算的3.15%,同比增加1.95万元,增长0.86%

3)农林水支出预算6608.45万元,占支出总预算的91.15%,同比减少9.25%

4)住房保障支出预算335.36万元,占支出总预算的4.63%,同比增加0.16万元,增长0.05%

5)其他支出预算0.87万元,占支出总预算的0.01%,同比增加0.87万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出5912.24万元,占支出总预算81.54%,同比减少740.28万元,下降11.13%。其中: 

工资福利支出预算3822.4万元;占基本支出预算64.65%,同比减少287.11万元,下降7% 

商品和服务支出预算437.76万元;占基本支出预算7.4%,同比增加16.58万元,增长3.94% 

对个人和家庭的补助支出预算1652.08万元;占基本支出预算27.94%,同比减少469.14万元,下降22.12%

2)项目支出预算 

项目支出1338.14万元,占支出总预算18.46%,同比增加146.64万元,增长12.31%。其中: 

工资福利支出预算47.21万元,占项目支出预算的3.53%,同比减少13.42,下降22.13%. 

商品和服务支出预算1128.39万元,占项目支出预算的84.33%,同比增加138.2万元,增长13.96% 

对个人和家庭补助支出1.29万元,占项目支出预算的0.1%;,同比增加1.29万元,增长100%

对企事业单位的补贴支出30万元,占项目支出预算的2.24%,同比增加30万元,增长100%

基本建设支出0万元,同比减少5万元,下降100%

其他资本性支出66.25万元,占项目支出预算的4.96%,同比减少69.44万元,下降51.18%

其他支出65万元,占项目支出预算的4.86%,同比增加65万元,增长100%

二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

2017年一般公共预算拨款支出7244.87万元,其中:基本支出5912.24万元,项目支出1332.63万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出77.32万元,全部是基本支出,为市水利工程管理处基本养老保险缴费支出预算。

行政单位医疗16.32万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗212.07万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行(水利)318.22万元,其中基本支出304.22万元,主要用于市水利局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出14万元,主要用于市水利局办公楼的维修维护费。

机关服务(水利)42万元,全部是项目支出,主要用于遵海楼的运行管理费。

水利行业业务管理12万元,全部是项目支出,主要用于大中型水文水库资料整编及汇编、水利工程规范化管理及水利工程监督检查、深化小型水利工程管理体制改革、水利工程安全生产标准化建设安全生产监督检查工作经费,如办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

水利工程运行与维护4099.64万元,其中基本支出3891.15万元,主要用于局属5个水利工程管理单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出208.49万元,主要用于水利工程管理养护、防汛抢险、设备租赁、2017年洪潮江水库涉案未结标的债务偿还等预算支出。

水土保持(水利)862.87万元,其中基本支出845.87万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出17万元,主要用于开展水土保持宣传、监督执法、监测和管理、业务培训及会议所需的支出,如办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费。

水资源节约管理与保护146.65万元,全部为基本支出,主要用于保证市水政支队及市节水办日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

防汛148万元,全部为项目支出,主要用于防汛安全检查、防汛信息收(报)汛费、防汛抢险应急演练、防汛物资购置、防汛实时监控系统租用费、防汛交通工具维护、防汛系统、防汛设备设施维修维护、防汛值守经费、防汛抗旱宣传、培训(学习)及会议所需的支出,如办公费、差旅费、租赁费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、会议费、培训费等。

抗旱15万元,全部为项目支出,主要用于市海河堤管理所(原市抗旱服务队)的补充工作经费,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

水利技术推广51.59万元,其中基本支出43.59万元,主要用于保证市灌溉试验站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。项目支出8万元,主要用于灌溉试验站灌溉水方式及灌溉定额研究和高效节水设备及仪器更新与维修所需的按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、专用材料费、维修(护)费等。

水利安全监督75.37万元,其中基本支出38.83万元,主要用于保证市水利水电工程质量与安全监督站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出36.54万元,主要用于开展水利在建工程质量安全与监督检查及检测工作发生的办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、劳务费等。

水资源费安排的支出813.1万元,全部为项目支出,主要用于整个水利部门购买法律服务、水资源费征收及执法巡查、行政强制措施、水政执法装备采购、水法律法规宣传、水政执法业务培训、北海市节水示范项目建设、节约用水宣传、节约用水管理、国家节水型城市复检工作及其他待统筹安排使用的专项支出。

其他水利支出18.5万元,全部为项目支出。主要用于孙东水淹区粮补。

住房公积金335.36万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和10个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

其他支出0.87万元,全部为基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.43万元,公务用车运行维护费支出预算17.45万元,公务用车购置费0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.88万元,比2016年预算56.43万元减少29.55万元,同比下降52.37%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:一是根据公车改革方案,减少公务用车保留数量后,因此减少公务用车运行维护费,二是厉行节约,杜绝公务接待中的浪费,三是未安排车辆购置预算。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算9.43万元,同比减少0.15万元,下降1.57%,主要是用于安排接待防汛检查、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算17.45万元,同比减少29.4万元,下降65.75%。具体如下:

1)公务用车运行维护费预算17.45万元,主要用于市内执行公务、以及开展各项防汛检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置费预算0万元,与上年一致。

四、2017 年度政府性基金支出预算情况

2017 年度市水利局无政府性基金支出预算。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行和事业运行经费2017年预算437.76万元,主要用于市水利局机关及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算194.56万元,同比减少269.07万元,下降58.04%,其中:集中采购184.56万元,占政府采购预算的94.86%,同比增加163.04万元,增长757.62%;分散采购预算10万元,占政府采购预算的5.14%,同比减少432.11万元,下降97.74%

政府采购资金类型:公共财政预算拨款194.56万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算82.36万元,服务类采购预算92.2万元,工程类采购预算20万元。

三、国有资产的总体情况

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为41辆,其中:局机关核定公务车编制3辆,实有1辆公务车(越野车);市合浦水库工程管理局核定公务车编制22辆,实有3辆公务用车(轿车1辆,越野车2辆);市水利工程管理处核定公务车编制8辆,实有4辆公务用车(轿车1辆,越野车2辆,旅行车1辆);市洪潮江水库工程管理局核定公务车编制14辆,实有2辆公务用车(越野车);市水土保持站核定公务车编制1辆,实有0辆;市水利工程管理站核定公务车编制1辆,实有1辆(小型普通客车,已损坏失修,待报废);市水利水电工程质量与安全监督站核定公务车编制1辆,实有0辆;市水政监察支队核定公务车编制1辆,实有0辆;市灌溉试验中心站核定公务车编制1辆,实有0辆;市海河堤管理所核定公务车编制1辆,实有0辆;市节约用水办公室核定公务车编制0辆,实有0辆。

四、预算绩效工作开展情况

2017年北海市水利局按照绩效工作要求等开展工作,一是组织编制北海市产业园区供水规划,二是组织征收水资源费,三是组织实施最严格水资源管理制度,开展北海市实行最严格水资源管理制度考核,承担北海市迎接自治区实行最严格水资源管理制度考核工作,四是顺利完成国家节水型城市复查任务、节水型社会取得不断进展,五是开展地下水位水质监测工作,配合自治区水利编制广西水资源公报,六是开展入河排污口监督性监测工作,七是完成水利项目建设,完成水利项目申报、前期工作及验收等工作,水利工程规范化管理,八是切实做好组织、指导、协调、监督防汛抗旱工作,全面提高防汛抗旱减灾能力,建立和完善防汛抗旱体系,全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力,确保人民群众生命安全和供水安全,确保江河、大中型水库的防洪安全,努力保证中小河流和中、小型水库安全度汛,确保防汛抗旱物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用,为受灾地区抗洪抢险、抗旱救灾提供经费支持和物资保障,确保山洪灾害防治项目的建设质量和进度,持续发挥防灾减灾效益,九是组织开展水源地保护工程建设,十是年度计划投资50%及以上的资金投入贫困村农田水利建设,完成列入年度水利项目建设内容的山塘、水陂、灌溉渠道等小型农田水利工程的建设任务,发挥水利工程效益,十一是完成水资源管理保护年度项目,健全完善水资源管理保护台账,加强水资源管理保护巡查,十二是组织开展水政监察和水行政执法工作,十三是完成年度水毁及应急度汛工程修复投资计划,落实防汛和安全生产责任制,水利工程安全运行,十四是组织开展北海市水资源规划综合规划修编工作,开展水功能区水质监测工作,组织开展河湖水系联通工程项目前期工作,十五是开展全市性取水许可、水资源有偿使用和水资源论证专项监督检查。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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