中国共产党北海市委员会政策研究室
2024年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党北海市委员会政策研究室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党北海市委员会政策研究室概况
一、本部门职责
（一）根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署，围绕市委的中心工作及决策需求，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
（二）根据市委的要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿。
（三）了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委及市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈。
（四）负责向县（区）及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示与要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。
（五）组织开展市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点。
（六）协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。
（七）研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导市辖县区全面深化改革工作。
（八）统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推进国家和自治区安排在北海实施的改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。
（九）负责承办市委改革委的日常事务。
（十）根据市委的要求，负责北海特色新型智库规划建设管理。
（十一）管理和编辑出版市委机关读物。
（十二）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党北海市委员会政策研究室（改革办）属党政机关单位，财政全额拨款。内设五个科室：人事秘书科、经济建设科、社会发展科、协调督察科、综合信息科。职能如下：
（一）人事秘书科。负责机关行政管理、文件收发、保密、文书档案、会议组织、值班联络、接待及其他后勤服务等日常运转工作；管理机关的干部人事、工资福利、财务、工会和退休干部服务工作；协助单位领导做好纪检监察和督查等工作；负责牵头办理市委机关读物的组稿、编辑等工作。牵头做好改革文件管理和档案工作。
（二）经济建设科。负责对全市经济发展、改革开放以及农村改革发展、生态文明建设中的一些重大政策、重大课题和重大问题开展调查研究，提出意见和建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关经济、农村工作、生态文明建设方面的重要文件文稿。对全市经济形势跟踪分析研究，为市委决策提供建议和咨询。组织和协调有关部门、研究单位开展经济、改革开放、农村工作和生态文明建设有关问题调查研究，及时向市委反映需要引起关注的情况和带有趋向性的问题。
（三）社会发展科。负责对全市社会、文化、法治建设等方面重大问题的调查研究，及时反映新情况新问题，提出意见和建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关社会、文化、法治建设方面的一些重要文稿。组织和协调有关部门、研究单位对有关社会、文化、法治建设重大问题调查研究。负责会同市委有关主管部门调查和反映党的建设、宣传思想工作中的重要情况并提出建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关党的建设、宣传思想工作等方面的一些重要文稿。组织和协调有关部门、研究单位对党的建设、宣传思想工作重大问题调查研究。
（四）协调督察科。负责改革具体工作的统筹协调。组织协调有关方面落实市委改革委的决定事项、工作部署。协调推动有关职能部门提出改革方案和措施。负责筹办市委改革委会议及起草主要领导讲话稿，并对会议决定事项落实情况进行督办反馈。负责市委改革委和市委改革办日常文稿起草。研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委改革委提出建议。负责与自治区党委改革办、其他设区市党委改革办的沟通联络工作。配合做好改革文件管理和档案工作。负责对中央改革办、自治区党委改革委、市委改革委重大决策、重要工作部署、重要会议及决定事项贯彻落实情况的督促检查。负责中央改革办、自治区党委改革委领导同志批示或交办事项的督办、反馈。会同有关部门对国家及自治区重大改革试点的跟踪和推进，总结推广改革经验。负责指导市辖县区有关改革工作。负责对改革方案实施和评估的督办。组织开展改革督查和绩效考评。负责组织改革工作第三方评估及成果利用。负责联系市委改革委各专项小组工作。
（五）综合信息科。负责市全面深化改革重大问题的调查研究，负责研究起草市全面深化改革中长期规划。负责起草市委改革委年度工作要点、工作总结及市委主要领导有关改革工作的重要文稿。统筹协调全市改革宣传和信息交流工作。负责组织筹办全市改革工作业务培训。
我室行政编制在职人数14人，其中在职在编人数14人。退休人员7人，长聘人员2人。
第二部分：中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格详见附件：2024年度部门决算公开附表。
第三部分：中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入401.83万元，其中本年收入401.83万元,较2023年度决算数减少1.16万元，下降2.9%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入401.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.16万元，下降2.9%。原因是人员发生变动，年初较上年减少一名退休人员，2024年7月增加1名退休人员和选调生，另有1名县处级副职领导调出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余结转情况，故该项无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无国有资本经营收入、支出及结余结转情况，故该项无数据。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无事业收入、支出及结余结转情况，故该项无数据。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无经营收入、支出及结余结转情况，故该项无数据。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无其他收入、支出及结余结转情况，故该项无数据。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）结转情况，故该项无数据。
8.2023年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无使用2023年结余（含专用结余）结转情况，故该项无数据。
（二）本部门2024年度总支出401.83万元，其中本年支出401.83万元,较2023年度决算数减少1.16万元，下降2.9%。原因是人员发生变动，年初较上年减少一名退休人员，2024年7月增加1名退休人员和选调生，另有1名县处级副职领导调出。
其中基本支出383.43万，项目支出18.40万。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）401.14万元：主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等，较2023年度决算数减少1.85万元，下降4.5%。原因是人员发生变动，年初较上年减少一名退休人员，2024年7月增加1名退休人员和选调生，另有1名县处级副职领导调出。
2.卫生健康支出0.24万元，较上年增加0.24万元，2023年决算该项支出数为0元，无可比数。原因是上年该项支出归纳于一般公共服务支出中。
3.住房保障支出0.45万元。较上年增加0.45万元，2023年决算该项支出数为0元，无可比数。原因是上年该项支出归纳于一般公共服务支出中。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无结余分配情况。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数无增减变化。原因是我单位无年末结转和结余情况发生，故无结转和结余使用。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出401.83万元，其中：基本支出383.43万元、项目支出18.40万元，较2023年度决算数减少1.16万元，下降2.9%。原因是人员发生变动，年初较上年减少一名退休人员，2024年7月增加1名退休人员和选调生，另有1名县处级副职领导调出。
中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.16万元，支出决算为401.83万元，完成年初预算的106.26%。原因是人员发生变动，年初较上年减少一名退休人员，2024年7月增加1名退休人员和选调生，另有1名县处级副职领导调出；追加退休人员抚恤金。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为378.16万元，支出决算为382.75万元，完成年初预算的101.21%。差异主要原因是发生人员变动，追加新增退休人员经费。
（二）一般行政事务管理预算年初预算为52.65万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算34%。原因是按过紧日子要求，压减专项经经费支出。
（三）卫生健康支出0.24万元，2023年决算该项支出数为0元，无可比数。原因是决算统计口径不同，上年决算该项支出归纳于一般公共服务支出中。
（四）住房保障支出0.45万元。较上年增加0.45万元，2023年决算该项支出数为0元，无可比数。原因是决算统计口径不同，上年决算该项支出归纳于一般公共服务支出中。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.43万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出301.98万元，完成年初预算的109%。与预算差异是主要由于人员变动及奖金发放等因素。原因一是2024年预算无2023年度考核奖金和创先争优奖金，支出决算统计入奖金项；二是存在人员变动，2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。具体明细如下：
1.基本工资68.73万元，2023年支出总计88.26万元，较2023年减少19.53万元，下降22%。下降的原因是：人员变动，2024年7月新增退休人员一名，2024年调出县处级副职干部一名。
2.津贴补贴47.47万元，2023年支出总计44.87万元，较2023年增加2.6万元，增长5.8%。增长的原因是：单位干部工资晋级晋档，工资提升，且新退休人员退休补贴计算在津贴补贴内，故该项增加。
3.奖金84.89万元，2023年支出总计92.72万元，较2023年减少7.83万元，下降8.44%。下降原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
4.伙食补助费4.53万元，2023年支出总计5.43万元，较2023年减少0.9万元，下降15.38%。下降的原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
5.机关事业单位基本养老保险28.35万元，2023年支出总计30.64万元，较2023年减少2.29万元，减少7.47%。下降的原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
6.职业年金缴费15.12万元，2023年支出总计15.32万元，较2023年减少0.2万元，下降1.31%。下降的原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
7.职工基本医疗保险缴费13.08万元，2023年支出总计14.17万元，较2023年减少1.09万元，下降7.69%。下降的原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
8.其他社会保障缴费0万元。2023年支出总计0.38万元，较2023年减少0.38万元，下降100%。下降的原因是：该项统计口径变化。
9.住房公积金29.98万元，2023年支出总计22.98万元，较2023年增加7万元，增长30.46%。增长的原因是：一是2023年年度考核绩效预发绩效计入工资，2024年公积金基数提高，发放公积金金额增加；二是人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
10.其他工资福利支出9.48万元。2023年支出总计8.83万元，较2023年增加0.65万元，增长7.36%。增长的原因是：人员变动。2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
（二）对个人和家庭的补助40.97万元，完成年初预算的327%。原因一是追加退休人员抚恤金29.09万元；二是发生人员变动，2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，另有1名县处级副职领导调出。
（三）商品和服务支出40.48万元，完成年初预算的111.57%。与预算差异主要是办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。差异原因一是人员变动，人员经费支出变动；二是按过紧日子要求，专项经费下达较少，从基本商品和服务中支出变多。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元，较2023年度决算数无变动。
中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元，较2023年度决算数无变动。中国共产党北海市委员会政策研究室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，完成年初预算的100%，与2023年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比2023年无增减变化。全年使用财政拨款安排我单位0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年无增减变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位0个机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的100%，与2023年无增减变化。国内公务接待批次4次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
接待海南儋州市委政研室一行4人；接待中共德宏州市委政研室一行4人；接待防城港市委政研室一行5人；接待自治区党委改革办一行2人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2024年度机关运行经费支出40.48万元，比年初预算数增加3.87万元，增长10.57%，比2023年决算数增加11.35万元，增长28%。与预算差异主要是办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。差异原因一是人员变动，人员经费支出变动；二是按过紧日子要求，专项经费下达较少，使用基本支出变多。详情如下：
1.办公费1.71万元。2023年支出总计4.15万元，较2023年减少2.44万元，下降58.79%。下降原因是：按过紧日子要求，压减经费支出。
2.水费0.21万元。2023年支出总计0.14万元，较2023年增加0.07万元，增加50%。增加的原因是：天气炎热，管道老化，出现漏水情况。
3.电费0.83万元。2023年支出总计0.57万元，较2023年增加0.26万元，增长45.61%。增长的原因是：线路老化，电费增多。
4.邮电费3.81万元。2023年支出总计2.48万元，较2023年增加1.33万元，增长53%。增长的原因一是人员变动导致通讯补贴增加；二是《北海开发》邮寄费统计归入邮电费。
6.差旅费4.26万元。2023年支出总计0.99万元，较2023年增加3.27万元，增长330%。增长的原因是：项目经费差旅费下达减少，故使用基本支出中的差旅费增多。
7.维修（护）费0.65万元。2023年支出总计0.08万元，较2023年增加0.57万元，增长712.5%。增长的原因是：2024年我单位出现厕所漏水、空调漏水、房屋墙皮脱落等多起需要维修情况。
8.会议费0元。2023年支出总计0万元，较2023年无增减变化。
9.培训费0元。2023年支出总计0万元，较2023年无增减变化。
10.公务接待费0.33万元。2023年支出总计0.33万元，较2023年无增减变化。
11.工会经费4.87万元。2023年支出总计3.83万元，较2023年增加1.49万元，增长38.90%。增长的原因是：落实本单位工会经费预算编制。
12.福利费0万元。2023年支出总计0.33万元，较2023年减少0.33万元，下降100%。下降的原因是：统计口径变化，该项统计入奖金。
13.其他交通费用16.60万元。2023年支出总计15.41万元，较2023年增加1.19万元，增长7.72%。增长的原因是：人员变动，2024年7月新增退休人员1名和选调生1名，人员经费增加。
14.其他商品和服务支出4.09万元。2023年支出总计0.82万元，较2023年增加3.27万元，增长398%。增长的原因是按过紧日子要求，专项经费下达较少，使用基本支出中其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额4.784万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.864万元。授予中小企业合同金额4.784万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.784万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数53.05万元，执行数18.4万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位部门整体支出绩效自评结果为93.76分。完成4项绩效指标，具体如下：
1.2024年完成深化改革任务120项以上，推动本市改革工作发展。
2.管理和编辑出版市委机关读物《北海开发》6期，登载市直各单位的调研报告，对工作中存在的问题进行全面系统的调查、分析、研讨，提出有效破解难题的办法，为市委、市政府决策提供参考，推动工作开展。
3.聘请有关专家学者对北海在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关单位反馈。完成重点课题调研8次。
4.全面贯彻党的路线、方针、政策，围绕自治区党委和市委的工作部署和要求，开展调查研究，起草或修改市委有关重要文件、文稿，更好服务市委领导决策。完成5项重大课题。
未完成指标1项指标：
2024年计划在市内举行为期1天培训，主要培训对象为各改革牵头部门、成员单位领导及业务骨干，各县区改革分管领导及改革办同志，拟培训相关人员100名，最终培训相关人员0人。
（二）项目支出绩效自评结果。具体如下：
1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额18.4万元。其中，本级项目7个，本级项目支出18.4万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金18.4万元，占项目总数比例85.72%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金4万元，占项目总数比例14.28%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：1项指标（2024年计划在市内举行为期1天培训）未完成。未完成原因：我单位已制定培训方案，并向自治区党委改革办发送邀请函，邀请自治区党委改革办领导和专家前来北海为改革业务培训班授课，后因自治区党委改革办领导工作冲突，多次延迟赴北海授课时间，最终未能在年底前安排时间来我市授课，故本年改革培训班未能如期举办。下一步改进措施：积极邀请自治区党委改革办领导来我市授课。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改革办经费项目自评得分为94.82分，项目全年预算数为22.16万元，预算下达数为执行数为9.37万元，完成预算的42.25%。项目绩效目标完成情况：2024年完成深化改革任务120项以上，推动本市改革工作发展。自评发现的主要问题及原因：我单位2024年改革办经费预算为22.1775万元，2024年实际下达经费9.391万元，实际支出9.3689万元，具体问题如下：
（1）改革办经费资金到位率42.34%，改革办经费实际资金到位不足，影响全年工作进度，导致部分工作难以如期开展。
（2）项目经费下达效率低，申请资金时间和经费实际下达时间间隔长，部分项目经费如从申请到下达时间长达2月，易错过我单位需要支出经费工作节点，导致资金执行率低。下一步改进措施：提前规划项目资金申请。
（三）部门绩效评价结果。我单位对7个重点项目进行了部门评价，具体明细如下：
1.改革办经费自评结果为94.22分，评价为一等。全年推动本市完成深化改革事项121项。已完成年初制定深化改革事项120项目标。
2.“十个一”工作活动经费自评结果为90.78分，评价为一等。为贯彻落实中央关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的要求，激发干部队伍干事创业活力，市委决定在全市干部队伍中开展深化“两学一做”提效能争先锋“十个一”活动。“十个一”活动从2017年2月开始开展，经请示市委，2021年下半年起，“十个一”活动载体《北海发展论坛》停办，各单位报送的“两月一文章”择优选登在《北海开发》，《北海开发》从原来的48页增加到64页。通过选登和交流全市各单位各县区的调研文章，对工作中存在的问题进行全面系统的调查、分析、研讨，提出有效破解难题的办法，推动工作开展。已完成管理和编辑出版市委机关读物《北海开发》6期的绩效目标。
3.《北海开发》编辑出版费自评结果为99.81分，评价为一等。已完成管理和编辑出版市委机关读物《北海开发》6期的绩效目标。
4.改革培训费自评结果为20分，评价为四等。未完成召开全市改革培训会1次，培训相关人员100名及以上的绩效目标。未完成原因为我单位已制定培训方案，并向自治区党委改革办发送邀请函，邀请自治区党委改革办领导和专家前来北海为改革业务培训班授课，后因自治区党委改革办领导工作冲突，多次延迟赴北海授课时间，最终未能在年底前安排时间来我市授课，故本年改革培训班未能如期举办。
5.专家组顾问费自评结果为90分，评价为一等。我单位自行完成8次调查研究，并形成课题报告报市委的绩效目标。
6.课题调研费自评结果为93.54分，评价为一等。已完成5项重点课题的绩效目标。
（四）财政绩效评价结果
市财政局组织对0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等，涉及资金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2024年度部门决算公开表
关联文件：
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