北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门预算

目录

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2023部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）依照有关规定，制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，组织实施并提供服务；

（二）负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准；

（三）基础设施的建设管理；

（四）负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审；

（五）负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审，项目报建的核准；

（六）设立园区财政专户，收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金，并提供相关服务。

二、机构设置情况

北海经济技术开发区管理委员会是参照公务员法管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、 经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个机构。编制总数34人，在职在编人员总数24人（其中：参公事业编制在职21人，工勤人员在职3人），退休人员11人。

北海市工业园区管理委员会行政服务中心是北海经济技术开发区管理委员会下设的公益二类事业单位，编制总数8人，在职在编人员6人。

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年本部门收入总计8556万元，其中：一般公共预算拨款收入8556万元，与上年收入同比持平。

2023年本部门支出总计8556万元，2023年支出与上年支出同比持平。按支出功能科目分类包括：一般公共服务支出5943.11万元，公共安全支出48万元，社会保障和就业支出797.47万元，卫生健康支出49.49万元，城乡社区支出1666.34万元，住房保障支出49.59万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年本部门收入8556万元，其中：一般公共预算拨款收入8556万元。2023年收入与上年收入同比持平。

三、部门支出预算情况说明

2023年本部门支出8556万元，2023年支出与上年支出同比持平。其中：基本支出654.68万元，比上年基本支出616.75万元增加6.15%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等提高，残疾人就业保障金与公务员医疗补助缴费增加，退休人员增加，生活补贴提高。项目支出7901.32万元，比上年项目支出7939.25万元下降0.48%，主要原因是按照市对园区财政政策《北海市级财政管理体制改革方案》（北办发〔2017〕120号）执行。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年本部门财政拨款收入总计8556万元，与上年财政拨款收入同比持平。包括：一般公共预算拨款8556万元。

2023年本部门财政拨款支出总计8556万元，2023年支出与上年财政拨款支出同比持平。其中：一般公共服务（类）5943.11万元。公共安全支出48万元。社会保障和就业支出797.47万元。卫生健康支出49.49万元。城乡社区支出1666.34万元。住房保障支出49.59万元。灾害防治及应急管理支出2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出8556万元，与上年支出同比持平。其中：基本支出654.68万元，项目支出7901.32万元，具体支出预算如下：

一般公共服务支出5943.11万元，同比减少2612.89万元，同比下降30.54 %。主要原因是上年养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金纳入一般公共服务支出，本年度进行调整，减少征地拆迁项目支出。

公共安全支出48万元，同比增加48万元，同比增长100%。主要原因是增加开展社会事务工作、安全生产监督管理工作和园区法治建设工作经费。

社会保障和就业支出797.47万元，同比增加797.47万元，同比增长100%。主要原因是上年支出纳入一般公共服务支出，本年度按规定计提在职职工养老保险和职业年金，增加开展民族团结创建、人力资源服务等综合业务管理工作经费。

卫生健康支出49.49万元，同比增加49.49万元，同比增长100%。主要原因是上年支出纳入一般公共服务支出，本年度按规定集体在职职工的公务员医疗补助和医疗保险费。

城乡社区支出1666.34万元，同比增加1666.34万元，同比增长100%。主要原因是增加园区综合行政执法工作经费、开展节约利用评价、优化园区规划和制定土地利用计划等规划工作经费、创建文明城市工作经费、园区范围内基础设施维护支出。

住房保障支出49.59万元，同比增加49.59万元，同比增长100%。主要原因是上年支出纳入一般公共服务支出，本年度按规定计提在职职工的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出2万元，同比增加2万元，同比增长100%。主要原因是增加园区安全生产监督管理方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出654.68万元，包括人员经费592.14万元，公用经费61.54万元。与上年一般公共预算基本支出同比增加36.93万元，同比增长6.1%。其中：

1.工资福利支出578.44万元，同比上年增加32.81万元，同比增长6%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴提高，增加残疾人就业保障金与公务员医疗补助缴费，社保、住房公积金基数调整。

2.商品和服务支出62.54万元，同比上年增加3.8万元，同比增长6.5%，主要原因是手续费、工会经费、退休人员公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出13.7万元，同比上年增加1.32万元，同比增长10.66%，主要原因是手续费、工会经费、退休人员公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.63万元，与上年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元。与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算0万元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算0.63万元。与上年相比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费）。

本单位机关运行经费预算安排情况：2023年机关运行经费预算62.54万元，占基本支出预算9.55%，同比增加3.8万元，增长6.47％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算81万元，同比增加81万元，增长100%。其中：政府集中采购预算36万元，占政府采购预算的44.44%，同比增加36万元，增长100 %，增长的主要原因主要用于园区广告宣传费，办公用品采购，办公设备购置支出。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款81万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购36万元，占政府采购预算44.44%；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购45万元，占政府采购预算的55.56 %；授予中小企业的采购金额为81万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据预算绩效管理工作要求，本部门不编制项目绩效目标、重点项目预算绩效目标和绩效评价结果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。