北海经济技术开发区管理委员会2024年度部门预算

目    录

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）依照有关规定，制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，组织实施并提供服务；

（二）负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准；

（三）基础设施的建设管理；

（四）负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审；

（五）负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审，项目报建的核准；

（六）设立园区财政专户，收取、管理和使用园区的土地使用权出让金和其他资金，并提供相关服务。

二、机构设置情况

（一）北海经济技术开发区管理委员会是参照公务员法管理事业单位。下属公益二类事业单位1个，单位名称为北海经济技术开发区管理委员会综合服务中心。

（二）北海经济技术开发区管理委员会内设办公室、党群工作部、计划财政局、经济发展局、招商局、规划建设局、社会事务局、应急管理局等8个机构。

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入8556万元，总支出8556万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入与上年持平，总支出与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入8556万元，其中一般公共预算收入8556万元，与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出8556万元，与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。主要包括：

1.基本支出578.02万元，较上年减少76.66万元，下降11.71％。主要原因是在职人员人数减少其工资福利支出相应减少，退休人员人数增加其退休人员补贴相应增加，引进人才定额商品和服务支出和健康体检费由我部门财政资金承担相应增加相应商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出7977.98万元，较上年增加76.66万元，增长0.97％。主要原因是以市财政对园区预拨金额为限额，基本支出减少额调整用于项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入8556万元，总支出8556万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入与上年持平，财政拨款总支出与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。主要包括：

1.一般公共服务支出3270.18万元，较上年减少2672.93万元，下降44.98％。主要原因是因在职人员减少从而减少基本支出，减少园区办公经费、财政审计委托业务、园区税务服务、工会事务、兑现产业扶持资金等项目支出。

2.公共安全支出46万元，较上年减少2万元，下降4.17％。主要原因是减少安全生产监督支出。

3.社会保障和就业支出778.16万元，较上年减少19.31万元，下降2.42％。主要原因是在职人员人数减少，减少人员养老与职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出18.16万元，较上年减少31.33万元，下降63.31％。主要原因是在职人员人数减少，减少在职人员医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出4389.43万元，较上年增加2723.09万元，增长163.42％。主要原因是减少城管执法支出、园区规划管理支出、创城创卫工作经费，增加园区厂房等基础设施建设及维护、园区环境卫生与绿化管护等项目支出。

6.住房保障支出46.57万元，较上年减少3.02万元，下降6.09％。主要原因是在职人员人数减少，减少在职人员住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出7.5万元，较上年增加5.5万元，增长275％。主要原因是增加安全生产宣传和安全生产执法经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共8556万元，较上年持平，具体情况为：

1.行政运行520.05万元，其中基本支出445.25万元，项目支出74.8万元。主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，园区宣传推广、法律顾问等经费。

2.机关服务373.94万元，全部是项目支出预算。主要用于为园区机关和园区企业提供后勤保障服务运转经费。

3.财政委托业务支出11.98万元，全部是项目支出预算。主要用于财务软件日常维护费，委托审计、事务所、第三方工程审核等服务与咨询费。

4.税务业务699.33万元，全部是项目支出预算。主要用于以保障园区纳税服务和税收征管工作运行经费。

5.招商引资1482.11万元。全部是项目支出预算。主要用于开展园区招商引资工作经费，兑现企业产业扶持和奖励支出，创新创业基地建设及服务团队运营管理。

6.其他共产党事务支出182.77万元，全部是项目支出预算。主要用于园区非公企业党组织建设、扶贫攻坚、园区妇女联合会、智慧党建e家维护等党组织建设工作经费。

7.其他公安44万元，全部是项目支出预算。主要用于园区社会治安管理工作经费。

8.普法宣传2万元，全部是项目支出预算。主要用于园区法治建设工作经费。

9.综合业务管理710.12万元，全部是项目支出预算。主要用于园区范围内人力资源服务支出，科教文卫、铸牢中华民族共同体意识示范区建设、优化营商环境等工作经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.85万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定计提在职职工基本养老保险缴费。

11.机关事业单位职业年金缴费支出19.43万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定计提在职职工职业年金缴费。

12.其他社会保障和就业支出9.76万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定计提在职职工失业、工伤等缴费。

13.行政单位医疗18.16万元，全部是基本支出预算。主要是用于按规定计提在职职工基本医疗保险缴费。

14.城乡社区规划与管理80万元，全部是项目支出预算。主要用于园区土地利用、项目等规划建设管理工作经费。

15.小城镇基础设施建设2516.92万元，全部是项目支出预算。主要用于维护园区厂房和配套设施及排水及再生水厂运营等，建设新元科技创业园、惠科路网等项目。

16.城乡社区环境卫生1792.51万元，全部是项目支出预算。主要用于创城巩卫工作经费，园区范围内基础设施维护服务支出。

17.住房公积金46.57万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定计提在职职工住房公积金缴费。

18.其他应急管理支出7.5万元，全部是项目支出预算。主要用于开展园区内安全生产监督管理工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出共578.02万元，较上年减少76.66万元，下降11.71%，主要原因是在职人员减少影响在职人员工资福利支出减少，退休人员人数增加和退休人员补贴增加影响退休费增加，引进人才定额商品和服务支出、引进人才由我部门财政资金承担影响商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。具体情况为：

1.工资福利支出491.65万元，其中：基本工资98.18万元、津贴补贴69.19万元、奖金131.38万元、伙食补助费8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元、职业年金缴费19.43万元、职工基本医疗保险缴费18.16万元、其他社会保障缴费9.76万元、住房公积金46.57万元、其他工资福利支出51.73万元。

2.商品和服务支出62.08万元，其中：办公费3.3万元、手续费1万元、水费0.99万元、电费0.99万元、邮电费5.66万元、差旅费8.91万元、维修（护）费1.16万元、会议费1.49万元、培训费1.32万元、公务接待费0.83万元、工会经费7.76万元、福利费0.83万元、其他交通费用21.9万元、其他商品和服务支出5.94万元。

3.对个人和家庭的补助24.29万元，其中：退休费17.73万元、其他对个人和家庭的补助6.56万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.64万元，同口径比2023年增加0.88万元，增长31.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.83万元，比上年增加0.2万元，增长31.75%，增加的主要原因是12名引进人才定额商品和服务支出由我部门财政资金承担，从而增加定额公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

会议费2024年预算安排1.49万元，比上年增加0.36万元，增长31.86%，增加的主要原因是12名引进人才定额商品和服务支出由我部门财政资金承担，从而增加定额会议费。

培训费2024年预算安排1万元，比上年增加0.32万元，增长32%，增加的主要原因是12名引进人才定额商品和服务支出由我部门财政资金承担，从而增加定额培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算62.08万元，占基本支出预算10.74%，同比减少0.46万元，下降0.74％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明 

我部门（单位）2024年政府采购预算95.5万元，同比增加14.5万元，增长17.9%。其中：政府集中采购预算26.8万元，占政府采购预算的28.06%，同比减少9.2万元，下降25.56%，下降的主要原因是减少采购应用软件。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款95.5万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我部门（单位）2024年政府采购预算总金额95.5万元，其中：货物采购26.8万元，占政府采购预算28.06%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购68.7万元，占政府采购预算的71.94%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年年初没有项目。

2.重点项目预算绩效目标说明

我部门2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。