北海经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算

目录 

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2025部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定和指示；贯彻落实党中央、国务院关于产业园区建设的新理念新思想新战略，以及自治区党委、自治区政府，北海市委、市政府的决策部署。

（二）负责开发区党的建设和思想政治工作；负责落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设；负责意识形态、精神文明建设、理论宣传、统一战线、人事管理、机构编制、群团工作。

（三）制定开发区总体规划、经济和社会发展规划，经批准后组织实施。

（四）制定开发区各项管理办法、优惠政策，经批准后发布实施。

（五）依据国家和自治区产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展目录，统筹产业布局，按照规定权限负责开发区内的投资建设项目的审批、审核和申报，并协调推进开发区内重大投资项目建设。

（六）制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（七）引导、保障开发区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题；发布公共信息，为开发区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）组织、协调落实开发区内基础设施和公共服务设施的规划、建设和管理。

（九）负责开发区管委会直属国有资产的监督或运营管理工作；负责开发区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作；负责开发区内企业不动产的转让、出租、抵押的初审工作。

（十）协助应急管理部门或者按照授权依法做好开发区内生产经营单位安全生产监督管理工作。

（十一）负责管理和使用开发区有关资金。

（十二）建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，负责孵化器管理、知识产权、专利技术成果转化等创新创业工作。

（十三）负责保税加工贸易、保税物流等保税经济事务的管理。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）北海经济技术开发区管理委员会内设办公室、党群工作部、财政与审计局、经济发展局、投资促进局、规划建设局、营商环境局、综合事务局等8个机构。

（二）2024年9月，整合北海经济技术开发区、北海高新技术产业开发区、北海综合保税区的管理机构和职能，组建北海经济技术开发区管理委员会，属于行政单位。其中北海经济技术开发区片区所下属公益二类事业单位1个，单位名称为北海经济技术开发区管理委员会综合服务中心，主要为经开区机关提供后勤服务，为经开区企业提供经营性服务。 

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

本部门2025年总收入8556万元，总支出8556万元。总收入与上年持平，总支出与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。

二、部门收入预算情况说明

本部门2025年总收入8556万元，与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。部门收入主要包括一般公共预算收入8556万元，占收入预算100%。

三、部门支出预算情况说明

本部门2025年总支出8556万元，与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。部门支出主要包括：

（一）基本支出540.04万元，占支出预算6.31%，较上年减少37.98万元，下降6.57％。主要原因是在职人员人数减少其工资福利支出相应减少，退休人员人数增加对个人和家庭的补助支出相应增加，引进人才定额商品和服务支出和健康体检费由我部门财政资金承担相应增加相应商品和服务支出。

（二）项目支出8015.96万元，占支出预算93.69%，较上年增加37.98万元，增长0.48％。主要原因是以市财政对园区预拨金额为限额，基本支出减少额调整用于项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

本部门2025年财政拨款总收入8556万元，财政拨款总支出8556万元，财政拨款总收入与上年持平，财政拨款总支出与上年持平，主要原因是按照现行市对园区财政政策执行，以市财政对园区预拨金额编制部门预算。主要包括：

（一）一般公共服务支出2839.95万元，较上年减少430.23万元，下降13.16％，主要原因是在职人员减少从而减少基本支出，增加财政审计、工程审核委托业务、产业招商引资服务等项目支出；减少园区税务服务、后勤服务、创新创业基地运营管理费用、兑现产业扶持资金等项目支出。

（二）社会保障和就业支出783.56万元，较上年增加5.4万元，增长0.69％，主要原因是在职人员人数减少，减少人员社会保险缴费支出，减少补助园区范围内人力资源服务支出，增加园区治安工作经费支出。

（三）卫生健康支出14.5万元，较上年减少3.66万元，下降20.15％，主要原因是在职人员人数减少，减少在职人员医疗保险支出。

（四）城乡社区支出4795.01万元，较上年增加405.58万元，增长9.24％，主要原因是减少创城及爱国卫生运动支出，增加园区土地征收成片开发、入海流域环境综合治理工程等规划管理支出，增加园区基础设施建设及维护、园区环境卫生与绿化管护等项目支出。

（五）住房保障支出31.08万元，较上年减少15.49万元，下降33.26％，主要原因是在职人员人数减少，减少在职人员住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出29.68万元，较上年增加22.18万元，增长295.73％，主要原因是增加园区企业特种设备检测服务和涉氨企业专家咨询等安全生产宣传和安全生产执法经费支出。

（七）债务还本支出62.22万元，较上年增加62.22万元，主要原因是承担2024年政府专项债券部分利息及发行费等费用支出。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2025年一般公共预算支出共8556万元，较上年持平，具体情况为：

（一）行政运行523.53万元，较上年增加3.48万元，增长0.67％，主要原因是补充开发区通信经费。

（二）机关服务351.7万元，较上年减少22.24万元，下降5.95％，主要原因是减少经开区后勤保障服务运转经费支出。

（三）财政委托业务支出62.32万元，较上年增加50.34万元，增长420.2％，主要原因是增加委托审计、第三方工程审核等委托业务费用。

（四）税务业务578.8万元，较上年减少120.53万元，下降17.24％，主要原因是减少经开区纳税服务和税收征管工作运行经费。

（五）招商引资1137.64万元，较上年减少344.47万元，下降23.24％，主要原因是减少兑现产业发展扶持支出。

（六）其他共产党事务支出185.96万元，较上年增加3.19万元，增长1.75％，主要原因是增加党建e家维护费。

（七）综合业务管理727.84万元，较上年增加17.72万元，增长2.5％，主要原因是减少经开区范围内人力资源服务支出，增加优化营商环境等工作经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.25万元，较上年减少2.6万元，下降6.69％，主要原因是人员减少，减少按规定计提在职职工基本养老保险缴费。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出18.12万元，较上年减少1.31万元，下降6.74％，主要原因是人员减少，减少按规定计提在职职工职业年金缴费。

（十）其他社会保障和就业支出1.36万元，较上年减少8.4万元，下降86.07％，主要原因是人员减少，减少按规定计提在职职工失业、工伤缴费，2025年残疾人就业保障金不在此科目反映。

（十一）行政单位医疗14.5万元，较上年减少3.66万元，下降20.15％，主要原因是人员减少，减少按规定计提在职职工基本医疗保险缴费。

（十二）城乡社区规划与管理175.6万元，较上年增加95.6万元，增长119.5％，主要原因是增加经开区土地利用、环境综合治理、项目等规划建设管理工作经费。

（十三）小城镇基础设施建设2785.38万元，较上年增加268.46万元，增长10.67％，主要原因是增加新元科技园、华南风力厂区、综合市场、排水及再生水厂等园区基础设施运营和建设支出。

（十四）城乡社区环境卫生1834.03万元，较上年增加41.52万元，增长2.32％，主要原因是增加经开区范围内基础设施维护服务支出，垃圾中转站运转经费，环境卫生维护、绿化管护等公用配套支出。

（十五）住房公积金31.08万元，较上年减少15.49万元，下降33.26％，主要原因是人员减少，减少按规定计提在职职工住房公积金缴费。

（十六）其他应急管理支出29.68万元，较上年增加22.18万元，增长295.73％，主要原因增加开展园区内安全生产宣传和监督管理工作经费。

（十七）国有土地使用权出让金债务还本支出62.22万元，较上年增加62.22万元，主要原因是增加承担2024年政府专项债券部分利息及发行费等费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出共540.04万元，较上年减少37.98万元，下降6.57%，具体情况为：

（一）工资福利支出452.34万元，较上年减少39.31万元，下降8%，主要原因是在职人员减少，2025年残疾人就业保障金不在此科目反映。其中：基本工资92.21万元、津贴补贴64.26万元、奖金127.46万元、伙食补助费7.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元、职业年金缴费18.12万元、职工基本医疗保险缴费14.5万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金31.08万元、其他工资福利支出59.49万元。

（二）商品和服务支出61.54万元，较上年增加0.54万元，增长0.87%，主要原因是在职人员减少影响定额公用经费减少，2025年残疾人就业保障金在此科目反映。其中：办公费2.96万元、手续费1万元、水费0.69万元、电费1.07万元、邮电费5.1万元、差旅费7.65万元、维修（护）费1.03万元、会议费1.26万元、培训费1.19万元、公务接待费0.66万元、工会经费6.18万元、福利费0.78万元、其他交通费用20.64万元、其他商品和服务支出11.34万元。

（三）对个人和家庭的补助26.17万元，较上年增加1.88万元，增长7.74%，主要原因是退休人员增加。其中：退休费19.45万元、其他对个人和家庭的补助6.72万元。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门2025年“三公”经费支出预算20.66万元，同口径比2024年减少19.17万元，下降48.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排20.66万元，比上年减少19.17万元，下降48.14%，减少的主要原因是人员减少及压减招商接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出。本部门2025年机关运行经费预算61.54万元，占基本支出预算11.39%，较上年减少0.54万元，下降0.87%，减少的主要原因是人员减少影响定额公用经费减少，以及2025年残疾人就业保障金在此其他商品和服务支出科目反映。该经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明 

本部门2025年政府采购预算总金额78.02万元，较上年减少17.48万元，下降18.3%。下降的主要原因是减少采购应用软件。其中：

货物类采购28.63万元，占政府采购预算36.7%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购49.39万元，占政府采购预算的63.3%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本部门2025年年初没有项目，故无重点项目绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。