北海市产业园区改革发展服务中心2025年度单位预算

北海市产业园区改革发展服务中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市产业园区改革发展服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市产业园区改革发展服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实中央、自治区和市关于推进产业园区改革发展的方针政策和决策部署，协助主管单位推进全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。

（二）协助主管单位推进市域内北部湾国际门户港和西部陆海新通道建设发展，协助推进产业园区的物流体系和物流设施建设，优化产业园区物流组织和服务。

（三）协助主管单位推进全市产业园区和北部湾经济区对内对外开放合作，推动与重点城市、区域的产业对接合作和园区共建推进市域内北部湾经济区参与“一带一路”建设、中国一东盟产业园区、港口城市合作建设及临港开发开放

（四）协助主管单位监测全市产业园区和北部湾经济区经济运行情况，负责信息采集和统计等相关工作。

（五）协助主管单位推进全市产业园区发展和市域内北部湾经济区的招商引资、宣传推介和人才发展工作。

（六）完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市产业园区改革发展服务中心为市产业园区改革发展办公室所属事业单位，为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，未分设内设机构。

第二部分：北海市产业园区改革发展服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市产业园区改革发展服务中心2025年单位预算

情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入22.90万元，总支出 22.90 万元，总收入较上年增长22.90万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算收入。总支出较上年增长100 %，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算支出。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入22.90万元，较上年增长22.90万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算收入。单位收入主要包括：一般公共预算收入22.90万元，占总收入的100%。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出22.90万元，较上年增长22.90万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算支出。单位支出主要包括：项目支出22.90万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入22.90万元，财政拨款总支出 22.90 万元，财政拨款总收入较上年增长22.90万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算收入。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共22.90万元，较上年增长100%，主要原因是单位为2024年新成立单位，2024年无预算支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

一般行政管理事务支出22.90万元（较去年同比增长100%，主要原因在我单位为2024年新成立单位，2024年无预算支出），主要用于完成主管单位布置的各项工作任务和推进产业园区改革发展而发生的工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位无一般公共预算基本支出，主要原因为2025年单位预算编报“一上”申报完成时我单位未调入人员，“二上”申报时因财政要求不能调整基本支出，我单位未能申报基本支出预算，故无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2024年增加0.5万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出、工会经费。我事业单位2025年相关运行经费预算  0 万元，占基本支出预算0  %，与上年持平，主要原因是2025年单位预算编报“一上”申报完成时我单位未调入人员，“二上”申报时因财政要求不能调整基本支出，我单位未能申报基本支出预算，无一般公共预算基本支出，无定额商品服务支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.53万元。较上年增加2.53万元，增长100 %，增长的主要原因是我单位为2024年新成立单位，2024年无政府采购预算，其中：

货物类采购1.73万元，占政府采购预算 68.38 %；工程类采购 0万元，占政府采购预算的 0 %，服务类采购0.8万元，占政府采购预算的31.62%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金22.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市产业园区改革发展服务中心2025年单位预算表