北海市城市园林管理中心2024年度单位预算

目    录

第一部分：北海市城市园林管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市城市园林管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市城市园林管理中心2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市城市园林管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行城市园林绿化的方针、政策、法律和法规；协助起草有关城市园林绿化管理的规章、制度及规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）协助编制城市规划区内的城市绿化规划和城市绿地系统规划及城市公共绿化、公园、广场的中长期发展规划，拟订城市园林绿化年度计划，经批准后组织实施。

（三）根据授权承担城市园林绿化项目的规划设计工作，负责审核园林绿化工程设计方案中的各类技术指标和标准，配合开展工程建设施工全过程的监管工作，并给予技术指导；根据授权开展园林绿化工程质量监督检查和工程竣工验收工作。

（四）根据授权承担城市规划区内的园林绿化、城市广场的保护和管理工作。承担竣工验收移交后的城市道路绿化、公园、广场的养护和管理工作。指导城市建成区内的公共绿地、公园绿地、风景林地、城市广场等的保护和管理工作；指导市辖县（区）园林绿化工作；指导单位附属绿地、居住区绿地的绿化规划、建设及养护管理工作。

（五）协助开展城市各类绿地范围控制线管理。协助制定道路绿化、公园、广场管理标准和规范并监督实施。负责指导园林苗木、花卉培育研究工作。根据授权承担古树名木保护管理工作和城市雕塑管理工作。

（六）根据授权承担临时占用城市绿地、改变绿化规划和绿地性质、砍伐移植修剪城市树木、迁移古树名木等方面的批后监管工作。

（七）协助编制市城市园林绿化行业科技发展规划，指导园林科研，推广科技成果。制定行业人才培训计划，指导职工队伍的培训和继续教育。指导市园林行业协会、学会的工作。

（八）完成市市政管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市城市园林管理中心是北海市市政管理局下属公益一类事业单位（参公），编制21人，实有在职人数17人。退休12人。下设6个内设机构，分别是办公室、规划技术科、绿化管理科、公园管理科、建设监管科、植物研究管理科。

第二部分：北海市城市园林管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市城市园林管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）我单位总收入1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。

（二）我单位总支出（不含财政拨款上年未列支结转收支数）1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。包括：

1.一般公共预算拨款收入1,297.41万元。其中市本级财政当年拨付的资金为1,297.41万元。

2.政府性基金预算0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。包括：

1.城乡社区支出1,255.17万元。其中城乡社区环境卫生支出855.17万元、其他城乡社区公共设施支出400万元。

2.卫生健康支出14.40万元。其中事业单位医疗支出14.40万元。

3.住房保障支出27.84万元。其中住房公积金支出27.84万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）我单位财政拨款总收入1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。

（二）我单位财政拨款总支出1,297.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年度一般公共预算支出共1,297.41万元，比2023年增加197.66万元，增长17.97%，增加的主要原因项目数量增加。具体情况为：

1.城乡社区环境卫生支出855.17万元，比2023年减少206.07万元，减少19.42%，减少的主要原因是项目金额减少。

    2.其他城乡社区公共设施支出400万元，比2023年增加400万元，增加的主要原因是2024年新增该项支出。

3.事业单位医疗支出14.40万元，比2023年减少0.29万元，减少1.97%，主要原因是职工医疗保险基数降低。

4.住房保障支出27.84万元，比2023年增加4.02万元，增长16.88%，主要原因是职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出348.41万元(其中：人员经费303.66万元；公用经费44.75万元),比上年272.75万元增加75.66万元，增长27.74%，主要原因是人数增加、职工薪资增加、基础性绩效奖纳入工资统发等。具体支出情况为：

（一）工资福利支出289.47万元，明细如下：

1.基本工资80.03万元,比2023年预算74.98万元,增加5.05万元，同比增长6.74%，主要原因是人数增加、职工薪资调整。

2.津贴补贴54.16万元,比2023年预算50.06万元,增加4.10万元，同比增长8.20%，主要原因是人数增加、职工薪资调整。

3.奖金57.21万元，比2023年预算0万元,增加57.21万元，主要原因是2024年基础性绩效奖纳入工资统发。

4.伙食补助费6.80万元,比2023年预算6.40万元，增加0.40万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费31.13万元,比2023年预算31.75万元,减少0.62万元，同比下降1.96%，主要原因是社保基数调整。

6.职业年金缴费15.57万元,比2023年预算15.88万元,减少0.31万元，同比下降1.96%，主要原因是社保基数调整。

7.职工基本医疗保险缴费14.40万元,比2023年预算14.69万元,减少0.29万元，同比下降1.96%，主要原因是社保基数调整。

8.其他社会保障缴费2.33万元,比2023年预算2.38万元,减少0.05万元，同比下降1.96%，主要原因是社保基数调整。

9.住房公积金27.84万元，比2023年预算23.82万元,增加4.02万元，同比增长16.9%。主要原因是公积金基数调整。

10.其他工资福利支出0万元,比2023年预算6.25万元,减少6.25万元，同比下降100%，主要原因是科目变动：一次性奖金未列入2024年预算。

(二）商品和服务支出37.95万元，明细如下：

1.办公费4.47万元,比2023年预算3.04万元,增加1.43万元，同比增长47.04%，主要原因是人数增加。

2.邮电费2.83万元，比2023年预算2.56万元,增长0.28万元，同比增长10.80%，主要原因是人数增加。

3.差旅费2.50万元,比2023年预算3.52万元,减少1.02万元，同比下降28.98%，主要原因是差旅工作减少安排。

4.会议费0.58万元,比2023年预算0.54万元,增加0.03万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

5.培训费0.61万元,比2023年预算0.58万元,增加0.04万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

6.公务接待费0.26万元，比2023年预算0.24万元,增加0.02万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

7.工会经费4.64万元,比2023年预算3.97万元,增加0.67万元，同比增长16.90%，主要原因是人数增加、职工薪资增加。

8.福利费0.43万元,比2023年预算0.40万元,增加0.03万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

9.其他交通费用17.76万元,比2023年预算15.78万元,增加1.98万元，同比增长12.55%，主要原因是人数增加。

10.其他商品和服务支出3.88万元,比2023年预算3.65万元,增加0.23万元，同比增长6.25%，主要原因是人数增加。

(三）对个人和家庭的补助20.99万元，明细如下：

1.退休费16.11万元,比2023年预算9.83万元，增加6.28万元，同比增长63.91%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

2.其他对个人和家庭的补助4.88万元，比2023年预算2.44万元,增加2.44万元，同比增长100%，主要原因是退休人员春节慰问经费列入2024年预算。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.26万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.26万元；2023年“三公”经费支出预算0.24万元，同比增加0.02万元，增长8.33%。具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。2023年因公出国（境）费预算0万元，同比无变化。

2.公务用车购置及运行费0万元。2023年公务用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务用车购置数量0辆，公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算0.26万元，主要用于公务接待开支。2023年公务接待费预算0.24万元，同比增加0.02万元，增长8.33%，增加的主要原因为人员增加。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出预算0.58万元，比上年增加0.04万元，增长7.41%，增加的主要原因为人员增加。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出预算0.61万元。比上年增加0.03万元，增长5.17%，增加的主要原因为人员增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位2024年预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2024年运行经费预算37.95万元，占基本支出预算10.89%，较2023年预算34.27万元增加3.68万元，增加10.74%,主要原因是人员增加、职务级别变动导致定额公用经费基数增加。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总额545.03万元，同比减少75.21万元，下降12.13%，下降的主要原因是采购项目预算金额减少。其中：政府集中采购预算17.03万元，占政府采购预算的3.12%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款545.03万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购5.76万元，占政府采购预算1.06%；工程采购350万元，占政府采购预算64.21%；服务采购189.27万元，占政府采购预算的34.73%。

授予中小企业政府采购合同预算金额300.03万元，占政府采购预算支出的55.05%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目7个，预算资金949万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“新建口袋公园项目经费”，预算资金400万元，2024年度绩效目标为完成5个口袋公园建设，提升公园绿地服务半径，增强人民群众幸福感。设1条数量指标：完成口袋公园建设数量(＝5个)；设1条质量指标：符合工程质量要求(合格)；设1条时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：项目成本控制率(＝100%)；设1条生态效益指标：城市生态环境(提高)；设1条满意度指标：群众对新建口袋公园满意度(≥90%)。

3.本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            北海市城市园林管理中心

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附件：北海市城市园林管理中心2024年预算公开表.xls