目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市城市照明管理处2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分:北海市城市照明管理处2024年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关城市照明管理法律、法规、规章及方针政策;
(二)承担市区路灯设施和景观亮化设施管理、维修以及市区新建配套路灯、景观亮化设施安装工作;
(三)协助市市政管理行政主管单位编制城市照明发展规划和年度工作计划,参与城市照明工程设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等相关工作;
(四)协助市市政管理行政主管单位编制城市照明设施改造计划并协助组织实施;
(五)承担照明节能工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域中的应用和实施工作;
(六)承办市委、市政府和市市政管理行政主管单位交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市城市照明管理处为财政全额拨款科级事业单位,没有设置下属单位,主管部门为北海市市政管理局,内设机构:综合科、监控生产科、技术设备科、景观照明科。
第二部分:北海市城市照明管理处2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出体情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市城市照明管理处2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
(一)我单位总收入3,510.31万元,比上年(2023年总收入3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加。总支出3,510.31万元,比上年(2023年收入总计3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加。
二、单位收入预算总体情况说明
我单位总收入3,510.31万元,比上年(2023年收入总计3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加。收入构成具体如下:
1.一般公共预算拨款收入1,910.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算1,600.00万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.上年结转0万元。
三、单位支出预算情况说明
支出总计3,510.31万元(其中:基本支出900.31万元,项目支出2,610.00万元),比上年(2023年收入总计3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加,支出构成具体如下:
1.一般行政管理事务900.31万元;
2.其他城乡社区管理事务支出510.00万元;
3.其他城乡社区公共设施支出500.00万元;
4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,600.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)总收入3,510.31万元,比上年(2023年收入总计3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加,2024年增加预算支出职工绩效工资增量及绩效工资。收入构成具体如下:
1.一般公共预算拨款收入1,910.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算1,600.00万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.上年结转0万元。
(二)支出总计3,510.31万元,比上年(2023年收入总计3,439.07万元)增加71.24万元,同比增长2.07%,增加的主要原因是基本支出人员经费增加,2024年增加预算支出职工绩效工资增量及绩效工资。支出构成为城乡社区支出3,510.31万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计1,910.31万元,其中:基本支出900.31万元,项目支出1,010.00万元。按功能分类科目支出具体如下:
1.一般行政管理事务支出900.31万元,比上年(2023年预算733.07万元)增加167.24万元,同比增加22.81%,增加的主要原因是2024年人员经费支出较上年增加,2024年增加预算支出职工绩效工资增量及绩效工资。
2.其他城乡社区管理事务支出510.00万元,比上年(2023年预算506.00万元)增加4.00万元,同比增长0.79%,主要原因:预算项目调整增加。
3.其他城乡社区公共设施支出500.00万元,比上年(2023年预算2,200.00万元)减少1,700.00万元,同比减少77.27%,主要原因:照明设施、景观亮化设施电费2024年调整为政府性基金预算项目,为其他国有土地使用权出让安排的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出900.31万元,其中:人员经费827.77万元;公用经费72.55万元。按经济分类科目支出具体如下:
(一)工资福利支出816.99万元,比上年581.15万元增加235.84万元,同比增加40.58%,主要原因是2024年增加预算支出职工绩效工资增量及绩效工资,明细如下:
1.基本工资191.76万元,比上年预算195.27万元,减少3.51万元,同比下降1.80%,主要原因是人员变动,退休2人,调出1人,招考3人;
2.津贴补贴9.36万元,比上年预算10.14万元减少0.78万元,同比下降7.69%,主要原因是人员变动,退休2人,调出1人,招考3人;
3.伙食补助费19.20万元,与上年19.20 万元持平,无变动;
4.绩效工资260.56万元,比上年预算118.74元增加141.82万元,同比增加119.44%,2024年增加预算支出职工绩效工资增量及绩效工资;
5、机关事业单位基本养老保险缴费72.37万元,比上年85.31万元减少12.94万元,同比下降15.17%,主要原因是人员薪酬变动,社保基数调整;
6.职业年金缴费36.19万元,比上年42.65万元减少6.46万元元,同比下降15.15%,主要原因是人员薪酬变动,社保基数调整;
7.职工基本医疗保险缴费33.47万元,比上年39.46万元减少5.99万元,同比下降15.18%,主要原因是人员薪酬变动,社保基数调整;
8.其他社会保障缴费5.43万元,比上年6.40万元减少0.97万元,同比下降15.16%,主要原因是人员薪酬变动,社保基数调整;
9.住房公积金82.24万元,比上年63.98万元增加18.26万元,同比增长28.54%,主要原因是人员薪酬变动,住房公积金基数计算调整。
10.其他工资福利支出106.41万元,比上年增加106.41万元,同比增长100%,主要原因是上年控制编人员经费预算支出在对个人和家庭的补助支出,本年调整为其他工资福利支出。
(二) 商品和服务支出53.35万元, 比上年50.30万元增加3.05万元, 同比增长6.06%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动,明细如下:
1.办公费6.50万元,比上年6.88万元减少0.38元,同比下降5.52%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
2.水费0.36万元,比上年 0.50万元减少0.14万元,同比下降28%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
3.电费0.59万元,比上年 1.00万元减少0.41万元,同比下降41.00%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
4.邮电费2.00万元,比上年2.40 万元减少0.40万元,同比减少16.67%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
5.差旅费6.50万元,比上年4.00万元增加2.50万元,同比增长62.50%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
6.维修(护)费3.00万元,比上年 2.44万元增加0.56元,同比增长22.95%,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
7.会议费1.63万元,与上年 1.63万元持平,无变动;
8.培训费1.73万元,与上年1.73万元持平,无变动;
9.公务接待费0.72万元,与上年0.72万元持平,无变动;
10.工会经费13.71万元,比上年10.66 万元增加3.05万元,同比增长28.61%,主要原因是人员工资变动,工会经费也变动;
11.福利费1.20万元,比上年3.62万元减少2.42万元,同比下降66.85 %,主要原因是根据上年支出情况,定额内调整;
12.公务用车运行维护费4.60万元,与上年 4.60万元持平,无变动,2024年公务用车保有量4辆,与2023年不变;
13.其他商品和服务支出10.81万元,比上年10.12万元增加0.69万元,同比增长6.82%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动;
(三)对个人和家庭的补助29.97万元,比上年101.61万元减少71.64万元,同比下降70.50%,主要原因是上年控制编人员经费预算支出放在本科目,本年预算支出调整为其他工资福利支出。 明细如下:
1.退休费3.46万元,比上年14.36万减少10.90万元,变动主要原因是:上年生活补助预算支出放在本科目支出。
2.生活补助18.00万元,比上年增加18.00万元,增长100%,变动主要原因:一是上年生活补助预算支出放在退休费支出,本年预算调整为本科目支出;二是增加退休人员2人。
3.其他对个人和家庭的补助支出8.52万元,比上年87.25万元减少78.73万元,同比下降90.23%,变动主要原因是:上年控制编人员经费预算支出放在本科目,本年预算支出调整为其他工资福利支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.32万元,财政拨款安排的“三公”经费支出预算全部为一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行维护费支出预算4.60万元;公务接待费支出预算0.72万元。2024年“三公”经费支出预算与上年持平,无变动。其中:
1.因公出国(境)费0元,与上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.60万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0元,公务用车购置数0辆,与上年无变化;
(2)公务用车运行维护费预算4.60万元,与上年无变化,2024年公务车保有量4辆,与上年无变化;
3.公务接待费预算0.72万元,与上年持平,无变动;
(二)财政拨款会议费和培训费支出情况说明
1.会议费支出1.63万元,与上年持平,无变动;
2.培训费支出1.73万元,与上年持平,无变动;
八、政府性基金预算情况说明
2024年政府性基金预算支出1,600.00万元,比2023年预算支出0万元增加1600.00万元,同比增长100.00%。主要原因是本年将照明设施、景观亮化设施电费调整至政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,与上年无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费安排情况说明
本单位事业单位相关运行经费预算安排情况:2024年事业单位相关运行经费预算53.35万元,占基本支出预算5.93%,同比增加3.05万元,增长6.06%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。变动主要原因是职工薪酬增加,从而工会经费增长。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算131.92万元,同比增加43.92万元,增长49.91%。其中:政府集中采购预算54.92万元,占政府采购预算的41.63%,同比增加36.92万元,增长205.11 %,变动主要原因是本年接管向海大道照明设施,增加照明维修材料采购预算。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款131.92万元,上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购 77.48万元,占政府采购预算58.73%;工程采购0万元,占政府采购预算的0%,服务采购 54.44万元,占政府采购预算的41.27%。
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆24辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆(含作业用车,主要用于照明设施、景观亮化日常管护工作)、其他用车4辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目4个,预算资金2610.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用),预算资金500.00万元,2024年度绩效目标为:每季度完成对北海市区范围内主、次干道及支路共计88条道路照明合同能源管理节能改造服务单位分享93%的项目节能效益。
1.设1条数量指标:全市合同能源管理节能改造主次干道路灯节能率(≥50%);
2.设1条质量指标:项目合格率(=100%);
3.设1条时效指标:完成时间(2024年12月31日);
4.设1条成本指标:节能改造分享费用成本(≤100%);
5.设0条经济效益指标:不设置;
6.社会效益指标:节能减排(项目区域节能率≥50%);
7.生态效益指标:不设置;
8.可持续影响指标,保持北海市区范围内主、次干道及支路共计88条道路照明设施节能率≥50%(保持);
9.设1条满意度指标:项目区域公众满意度(≥96%)。
重点项目二:照明设施、景观亮化设施电费,预算资金1600.00万元,2024年度绩效目标为:提供城市道路照明设施、景观亮化设施用电保障,提升城市照明环境。
1.设1条数量指标:亮灯时长(全年景观灯亮灯2021小时,路灯亮灯4043小时);
2.设1条质量指标:亮灯率(≥96%);
3.设1条时效指标:完成时间(2024/12/31);
4.设1条成本指标:电费支出成本控制率(≤100%);
5.设0条经济效益指标:公益类项目,不设置经济效益指标;
6.社会效益指标:改善道路照明状况,方便群众出行。(受益覆盖面为100%城区群众);
7.生态效益指标:不设置;
8.可持续影响指标,不设置;
9.设1条满意度指标:满意度指标:项目区域公众满意度(≥95%)。
重点项目三:照明设施、景观亮化设施维护费用,预算资金500.00万元,2024年度绩效目标为:对全市已接管照明设施进行管护,确保灯亮率和设施完好率。
1.设1条数量指标:管护景观灯(≥96000盏);
2.设3条质量指标:亮灯率和设施完好率(确保小街巷亮灯率96%以上,城市主干道亮灯率98%以上,设施完好率90%以上);
3.设1条时效指标:故障修复时长(2个工作日);
4.设1条成本指标:预算成本控制率(≤100%);
5.设0条经济效益指标:公益类项目,不设置经济效益指标;
6.社会效益指标:道路照明(确保小街巷亮灯率96%以上,城市主干道亮灯率98%以上);
7.生态效益指标:不设置;
8.可持续影响指标,不设置;
9.设1条满意度指标:群众满意度(≥95%)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.北海市城市照明管理处2024年单位预算表
关联文件: