北海市生态环境执法支队2023年决算公开

北海市生态环境执法支队

2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市生态环境执法支队概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市生态环境执法支队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市生态环境执法支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市生态环境执法支队概况

一、主要职能

统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度单位决算编制的独立核算单位1个，为北海市生态环境执法支队。内设机构综合室、合浦执法大队、城区执法大队、铁山港区执法大队。

第二部分：北海市生态环境执法支队2023年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：上述报表详见附件：北海市生态环境执法支队2023年决算公开附表。

第三部分：北海市生态环境执法支队2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入774.73万元，其中本年收入774.73万元, 较2022年度决算数增加80.82万元，增长11.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入774.73万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加84.38万元，增长10.89%，主要原因是人员增加导致人员经费上涨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，相比上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，相比上年无变化。

4.事业收入0万元，相比上年无变化。

5.经营收入0万元，相比上年无变化。

6.其他收入0万元，相比上年无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。相比上年减少3.56万元，下降100%。

（二）本单位2023年度总支出774.73万元，其中本年支出774.73万元, 较2022年度决算数增加80.82万元，增长11.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）32.65万元：主要用于生态环境执法项目和其他人员经费的支出。

较2022年度决算数增加0.88万元，上涨2.8%，主要原因是2023年项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）58.94万元：主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出。

较2022年度决算数减少2.89万元，下降4.7%，主要原因是2023年基数有所降低。

3.卫生健康支出（类）25.33万元：主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出。

较2022年度决算数减少4.24万元，下降14.34%，主要原因是2023年基数有所降低。

4.节能环保支出（类）25.01万元：主要是广西环境监管执法补助资金、广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金等项目。

较2022年度决算数增加25.01万元，上年数据为0，增长率无法计算，主要原因是2022年未安排相关的专项资金。

5.城乡社区支出（类）588.59万元：主要是我支队的人员经费。

较2022年度决算数增加73.14万元，增长14.19%，主要原因是2023年人员增加导致人员经费上涨。

6.住房保障支出（类）44.21万元：主要是在职在编人员住房公积金支出。

较2022年度决算数增加3.75万元，下降7.8%，主要原因是2022年。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余0万元。相比上年同期减少7.32万元，下降100%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市生态环境执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出774.73万元，较2022年度决算数增加88.14万元，增长12.84%。其中：基本支出729.83万元，项目支出44.9万元。

北海市生态环境执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.53万元，支出决算为774.73万元，完成年初预算的150.86%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为20万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的163.25%。主要用于生态环境执法项目支出，差异原因是2023年追加的项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为58.94万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为27.26万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的92.92%。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的占比无法计算。主要是追加广西环境监管执法补助资金、广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金等项目。

（五）城乡社区支出（类）节能环保支出（类）年初预算为363.11万元，支出决算为588.59万元，完成年初预算的162.1%。主要是我支队的人员经费。差异原因主要是新增人员及追加基础性绩效奖等项目。

（六）住房保障支出（类）城乡社区支出（类）节能环保支出（类）年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的100%。主要是在职在编人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出729.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出643.48万元，完成年初预算的157.13%。预决算差异原因是年中追加基础性绩效奖等预算。

（二）商品和服务支出68.03万元，完成年初预算的95.07%。主要是会议费、培训费等经费未全部支出。

（三）对个人和家庭的补助支出18.32万元，完成年初预算的147.03%。主要是退休人员生活补助标准提高。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.67万元，完成年初预算的80.72%，比上年增加0.54万元，增长415.38%，主要原因是2023年因工作需要公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，未安排相关经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。未安排相关经费。

（三）公务接待费支出0.67万元，完成年初预算的80.72%， 比上年增加0.54万元，增长415.38%，原因是2023年因工作需要公务接待增加。国内公务接待批次8次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出68.03万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.53万元，降低4.9%，比上年决算数增加7.24万元，增长11.91%。主要原因是：差旅费和其他交通费用上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金168.72万元（该口径按照预算绩效自查列表相关信息填报，与公开03表项目支出的口径不同），占一般公共预算项目支出总额的100%。未安排政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，所以也未开展相应的绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等的有6个，二等的有2个。主要项目绩效目标完成情况：一是按时发放奖励性补贴；二是按要求发放退休干部春节慰问金；三是按标准每月发放绩效；四是落实习近平生态文明思想和习近平法治思想，深入打好污染防治攻坚战，推进严格规范公正文明执法、不断严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为，全面提高生态环境执法效能，切实改善生态环境质量，保障人民群众环境权益；五是全面加强制度建设和队伍建设，锻造生态环境保护执法铁军，查处环境违法行为，改善生态环境质量；六是加强生态环境执法机构规范化创建，加强执法能力建设，为生态环境执法提供保障。发现的主要问题及原因：一是部分指标值设置不够完备；二是未及时调整指标。下一步改进措施：一是加强绩效指标编制的审核和监督，优化绩效指标的设置；二是根据实际工作情况及时调整项目绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。