北海市环境卫生管理处2024年单位预算公开

目 录

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：北海市环境卫生管理处2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市环境卫生管理处2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

北海市环境卫生管理处负责城市市容和环境卫生的发展规划并组织建设，负责城市市容和环境卫生的监督、考核，负责生活垃圾无害化处理监管。

（1）负责贯彻执行国家、自治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规及要求；

（2）负责制定城市中长期市容和环境卫生发展规划，组织实施环卫基础设施建设；

（3）负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法，制定环卫作业工作规程、规范、标准；

（4）负责全市环境卫生的指导、协调、监督、检查、考核；

（5）负责开展环卫科研与监测，人才培训和业务评比活动；

（6）负责市生活垃圾无害化处理监管；

（7）负责生活垃圾分类指导、监管和考评工作。

二、单位机构设置情况

1.机构设置

北海市环境卫生管理处为北海市市政管理局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为6个科室，分别是办公室、人教科、市容环境管理科、环卫发展科、环卫质量管理科、生活垃圾分类管理科。下辖一个独立法人单位北海市白水塘生活垃圾处理厂。

2.人员构成情况

经市委编办核定环卫处编制32人，其中干部29人，工勤人员3人，现有在职在编人员30人，其中干部27人，工勤人员3人，空编2名，退休人员276人，另有猪粪组老同志8人。

第二部分：北海市环境卫生管理处2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(详见附表)

二、单位收入总体情况表(详见附表)

三、单位支出总体情况表(详见附表)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附表)

五、一般公共预算支出情况表(详见附表)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(详见附表)

八、政府性基金预算支出情况表(详见附表)

九、国有资本经营预算支出情况表(详见附表)

十、北海市本级项目绩效目标公开表(详见附表)

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表(详见附表)

第三部分：北海市环境卫生管理处2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一）基本支出856.28万元,包括:

1.工资福利支出461.12万元：主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出307.36万元,同比增加153.76万元,同比增长50%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

2.商品和服务支出33.02万元：主要用于办公费、水费、电费、公务用车运行维护费及工会经费等定额公用经费。上年支出26.65万元,同比增加6.37万元,同比增长23.9%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

3.对个人和家庭的补助362.14万元：主要用于职工健康体检费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出249.28万元,同比增加112.86万元,同比增长45.29%，同比增长的原因是退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

（二）项目支出544.6万元,包括:

“春节、环卫节慰问经费”、原猪粪组老同志生活费、环卫管理经费、北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费及离退休干部党组织经费，上年支出634.62万元,同比减少90.02万元,同比下降14.18%，同比下降的原因是2024年北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费的预算减少及没有采购办公设备。

二、收入预算情况说明

2024年环卫处收入总计1400.88万元，上年收入总计1217.91万元，同比增加182.97万元，同比增长15.02%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

三、支出预算情况说明

2024年环卫处支出总计1400.88万元，上年支出总计1217.91万元，同比增加182.97万元，同比增长15.02%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2024年环卫处财政拨款收入总计1400.88万元，上年收入总计1217.91万元，同比增加182.97万元，同比增长15.02%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

（二）2024年环卫处财政拨款支出总计1400.88万元，上年支出总计1217.91万元，同比增加182.97万元，同比增长15.02%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）22.25万元：主要用于单位职工医疗保险。上年支出20.08万元,同比增加2.17万元,同比增长10.8%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

2.城乡社区支出(类)1334.12万元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组老同志生活补助、环卫管理经费以及北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费等。上年支出1164.97万元,同比增加169.15万元,同比增长14.51%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

3.住房保障支出（类）44.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出32.56万元,同比增加11.95万元,同比增长36.7%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

4.其他共产党事务支出（类）0.3万元：主要用于离退休干部党组织活动经费，与去年持平。

五、一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2024年环卫处一般公共预算支出总计904.57万元（上年支出总计647.73万元，同比增加256.84万元，同比增长39.65%）。包括：

1.事业单位医疗22.25万元：主要用于单位职工医疗保险。上年支出20.08万元,同比增加2.17万元,同比增长10.8%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

2.城乡社区支出(类)837.81万元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活补助、环卫管理经费以及北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费等。上年支出594.79万元,同比增加243.02万元,同比增长40.86%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。包括：

（1）一般行政管理事务789.52万元,主要用于职工工资、职工养老等社保缴费、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费。上年支出530.65万元,同比增加258.87万元,同比增长48.78%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员及退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

（2）城乡社区环境卫生48.29万元,主要用于春节环卫节慰问经费、原猪粪组老同志生活补助、环卫管理经费，上年支出64.14万元,同比减少15.85万元，同比下降24.71%，同比下降的原因是2024年减少采购办公设备经费以及购买保安服务经费。

3住房公积金44.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出32.56万元,同比增加11.95万元,同比增长36.7%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

4.其他共产党事务支出0.3万元：主要用于离退休干部党组织活动经费。与去年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类）

2024年环卫处一般公共预算基本支出总计856.28万元（上年支出总计583.29万元，同比增加272.99万元，同比增长46.8%）。包括：

1.工资福利支出461.12万元：主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出307.36万元,同比增加153.76万元，同比增长50.02%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员以及基础性绩效增量调整。包括:

基本工资支出130.69万元，上年支出109.21万元，同比增加21.48万元，同比增长19.67%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

津贴补贴支出5.9万元，上年支出4.75万元，同比增加1.15万元，同比增长24.21%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

伙食补助费支出12万元，上年支出9.6万元，同比增加2.4万元，同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

绩效工资支出169.99万元。上年支出62.78万元，同比增加107.21万元，同比增长170.77%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员以及基础性绩效增量列入绩效工资。

机关事业单位基本养老保险支出48.11万元，上年支出43.41万元，同比增加4.7万元，同比增长10.83%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

职业年金缴费支出24.05万元，上年支出21.71万元，同比增加2.34万元，同比增长10.78%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

职工基本医疗保险缴费支出22.25万元，上年支出20.08万元，同比增加2.17万元，同比增长10.8%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

其他社会保障缴费支出3.61万元，上年支出3.26万元，同比增加0.35万元，同比增长10.74%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

住房公积金支出44.51万元,上年支出32.56万元,同比增加11.95万元，同比增长36.7%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

2.商品和服务支出33.02万元：主要用于办公费、水费、电费、工会经费等定额公用经费。上年支出26.65万元,同比增加6.37万元,同比增长23.9%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。包括：

办公费支出2.64万元，上年支出2.11万元，同比增加0.53万元,同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

水费支出0.11万元，上年支出0.1万元，同比增加0.01万元,同比增长10%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

电费支出1.25万元，上年支出0.4万元，同比增加0.85万元,同比增长212.5%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

邮电费支出0.7万元，上年支出0.7万元，与去年持平。

差旅费支出5万元，上年支出4万元，同比增加1万元,同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

维修(护)费支出0.9万元，上年支出0.72万元，同比增加0.18万元,同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

会议费支出1.02万元，上年支出0.82万元，同比增加0.2万元,同比增长24.39%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

培训费支出1.08万元，上年支出0.86万元，同比增加0.22万元,同比增长25.58%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

公务接待费支出0.45万元，上年支出0.36万元，同比增加0.09万元,同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

工会经费支出7.42万元，上年支出5.43万元，同比增加1.99万元，同比增长36.65%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

福利费支出0.7万元，上年支出0.6万元，同比增加0.1万元,同比增长16.67%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

其他商品和服务支出8.05万元，上年支出6.85万元，同比增加1.2万元，同比增长17.52%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

3.对个人和家庭的补助362.14万元：主要用于职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出249.28万元,同比增加112.86万元,同比增长45.27%，同比增长的原因是退休人员生活补助从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。包括：

退休费支出53.23万元,上年支出223.11万元,同比减少169.88万元,同比下降76.14%，同比下降的原因是2024年退休人员生活补贴按经济分类分到生活补助项目。

生活补助277.73万元,上年支出1.73万元,同比增加276万元，同比增长15953%，同比增长的原因是2024年退休人员生活补贴按经济分类分到生活补助项目。

其他对个人和家族的补助支出31.18万元,上年支出24.44万元,同比增加6.74万元,同比增长27.58%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年环卫处“三公”经费、会议费和培训费支出总计6.25万元，上年支出总计5.74万元，同比增加0.51万元，同比增长8.9%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。包括：

1.因公出国（境）费用支出0万元，与去年持平；

2.公务用车购置及运行费；

(1)公务用车购置费支出0万元，与去年持平；

(2)公务用车运行维护费支出3.7万元,上年支出3.7万元，与去年持平。

3.公务接待费支出0.45万元，上年支出0.36万元，同比增加0.09万元，同比增长25%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

4.培训费支出1.08万元，上年支出0.86万元，同比增加0.22万元，同比增长25.58%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

5.会议费支出1.02万元，上年支出0.82万元，同比增加0.2万元，同比增长24.39%，同比增长的原因是2024年新增6名在职人员。

八、政府性基金预算情况说明

2024年环卫处政府性基金预算支出496.13万元，上年支出570.18万元，同比减少74.05万元，同比下降13%，同比下降的原因是2024北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费预算减少。

九、国有资本经营预算情况

2024年我处无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费预算安排情况。

我处相关运行经费预算安排情况：2024年我处相关运行经费预算33.02万元，占基本支出预算3.85%，同比增加6.37万元，增长23.9％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算4.3万元，同比减少5.7万元，下降57%。其中：政府集中采购预算4.3万元，占政府采购预算的100%，同比减少5.7万元，下降57%，下降的主要原因是减少办公设备采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.3万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购1.8万元，占政府采购预算41.86%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购2.5万元，占政府采购预算的58.14%；授予中小企业的采购金额为2.8万元，占政府采购预算的65.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于考核、巡查、督查“三区”环境卫生的巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我处2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目5个，预算资金496.31万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费，预算资金496.31万元，2024年度绩效目标为处理餐厨垃圾18539吨，按照监测计划完成监测。设1条数量指标：餐厨垃圾处理≥18539吨；设1条质量指标：验收合格率(100%)。设1条时效指标：项目完成时间(2024年1至12月)；设1条成本指标：成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：群众对餐厨垃圾的投诉明显减少；设1条生态效益指标：生态环境质量优化；设1条满意度指标：项目所在地服务群众对项目运营状况的满意度(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市环境卫生管理处2024年单位预算报表

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