北海市环境卫生管理处2025年单位预算

目  录 

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市环境卫生管理处2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市环境卫生管理处2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

北海市环境卫生管理处负责城市市容和环境卫生的发展规划并组织建设，负责城市市容和环境卫生的监督、考核，负责生活垃圾无害化处理监管。

（1）负责贯彻执行国家、自治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规及要求；

（2）负责制定城市中长期市容和环境卫生发展规划，组织实施环卫基础设施建设；

（3）负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法，制定环卫作业工作规程、规范、标准；

（4）负责对全市环境卫生的指导、协调、监督、检查、考核；

（5）负责开展环卫科研与监测，人才培训和业务评比活动；

（6）负责市生活垃圾无害化处理监管；

（7）负责生活垃圾分类指导、监管和考评工作。

二、机构设置情况

1.机构设置

北海市环境卫生管理处为市市政管理局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为6个科室，分别是办公室、人教科、市容环境管理科、环卫发展科、环卫质量管理科、生活垃圾分类管理科。下辖一个独立法人单位北海市白水塘生活垃圾处理厂。

2.人员构成情况

经市委编办核定环卫处编制32人，其中干部29人，工勤人员3人。现有在职在编人员31人，其中干部28人，工勤人员3人，空编1名。退休人员267人，另有猪粪组老同志8人。

第二部分：北海市环境卫生管理处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市环境卫生管理处2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年环卫处总收入1384.65万元，总支出1384.65万元，总收入较上年减少16.23万元，同比下降1.1%，主要原因是退休人员死亡12人及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元。总支出较上年减少16.23万元，同比下降1.1%，主要原因是退休人员死亡12人及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元。

二、收入预算情况说明

2025年环卫处收入总计1384.65万元，上年收入总计1400.88万元，同比减少16.23万元，同比下降1.1%，同比下降的原因退休人员死亡12人及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元   

三、支出预算情况说明

2025年环卫处支出总计1384.65万元，上年支出总计1400.88万元，同比减少16.23万元，同比下降1.1%，同比下降的原因退休人员死亡12人及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元。    

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年环卫处财政拨款收入总计1384.65万元，上年收入总计1400.88万元，同比减少16.25万元，同比下降1.1%，同比下降的原因是退休人员减少及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元。

（二）2025年环卫处财政拨款支出总计1384.65万元，上年支出总计1400.88万元，同比减少16.25万元，同比下降1.1%，同比下降的原因是退休人员死亡12人及“环卫管理经费”项目预算比上年减少8万元。

五、一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2025年环卫处一般公共预算支出总计904.65万元（上年支出总计904.57万元，同比增加0.08万元，与去年基本持平）。包括：

1.事业单位离退休324.96万元：主要用于发放退休干部的春节慰问金、退休人员的生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及体检费用。上年支出0万元,同比增加324.96万元,同比增加的原因是2024年发放退休干部的春节慰问金、退休人员的生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及体检费用放在一般行政管理事务，2025年调到事业单位离退休。

2.事业单位医疗19.71万元：主要用于单位职工医疗保险。上年支出22.25万元,同比减少2.54万元,同比下降11.4%，同比下降的原因是调整医保基数。

3.一般行政管理事务461.37万元,主要用于职工工资、职工养老等社保缴费、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费。上年支出789.52万元,同比减少328.15万元,同比下降41.5%，同比下降的原因是2024年发放退休干部的春节慰问金、退休人员的生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及体检费用放在一般行政管理事务，2025年调到事业单位离退休。

4.城乡社区环境卫生55.9万元,主要用于春节环卫节慰问经费、原猪粪组老同志生活补助、环卫管理经费，上年支出48.29万元,同比增加7.61万元，同比增长15.7%，同比增长的原因是2025年北海市餐厨垃圾处理工程---PPP项目第三方检测费从政府性基金调到城乡社区环境卫生及环卫管理经费预算减少8万元。

5.住房公积金42.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出44.51万元,同比减少1.8万元,同比下降4%，同比减少的原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类）

2025年环卫处一般公共预算基本支出总计848.75万元（上年支出总计856.28元，同比减少7.53万元，同比下降0.8%）。包括：

1.工资福利支出452.21万元：主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、食堂运转经费、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出461.12万元,同比减少8.91万元，同比下降1.9%，同比下降的原因是社保基数调整。包括:

基本工资支出133.96万元，上年支出130.69万元，同比增加3.27万元，同比增长2.5%，同比增长的原因是调整薪资及实习期至期人员工资。

津贴补贴支出6.05万元，上年支出5.9万元，同比增加0.15万元，同比增长2.5%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

绩效工资支出174.02万元。上年支出169.99万元，同比增加4.03万元，同比增长2.3%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

机关事业单位基本养老保险支出49.28万元，上年支出48.11万元，同比增加1.17万元，同比增长2.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

职业年金缴费支出24.64万元，上年支出24.05万元，同比增加0.59万元，同比增长2.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

职工基本医疗保险缴费支出19.71万元，上年支出22.25万元，同比减少2.54万元，同比下降11.4%，同比下降的原因是基数调整。

其他社会保障缴费支出1.85万元，上年支出3.61万元，同比减少1.76万元，同比下降48.7%，同比增长的原因是基数调整。

住房公积金支出42.71万元,上年支出44.51万元,同比减少1.8万元，同比下降4%，同比下降的原因是基数调整。

2.商品和服务支出45.85万元：主要用于办公费、水费、电费、工会经费、食堂运转经费等定额公用经费。上年支出33.02万元,同比增加12.83万元,同比增长38.8%，同比增长的原因是食堂运转经费放入商品和服务支出。包括：

办公费支出2.73万元，上年支出2.64万元，同比增加0.09万元,同比增长3.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

水费支出0.18万元，上年支出0.11万元，同比增加0.07万元,同比增长63.6%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员及调整水费。

电费支出1.29万元，上年支出1.25万元，同比增加0.04万元,同比增长3.2%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

邮电费支出0.65万元，上年支出0.7万元，同比减少0.05万元，同比下降7.1%，同比下降的原因是调整邮电费。

差旅费支出5万元，上年支出5万元，与去年持平。

维修(护)费支出0.9万元，上年支出0.9万元，与去年持平。

会议费支出1.05万元，上年支出1.02万元，同比增加0.03万元,同比增长2.9%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员

培训费支出1.12万元，上年支出1.08万元，同比增加0.04万元,同比增长3.7%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

公务接待费支出0.47万元，上年支出0.45万元，同比增加0.02万元,同比增长4.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

工会经费支出7.12万元，上年支出7.42万元，同比减少0.3万元，同比下降4%，同比下降的原因是基数调整。

福利费支出0.78万元，上年支出0.7万元，同比增加0.08万元,同比增长11.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

其他商品和服务支出20.87万元，上年支出8.05万元，同比增加12.82万元，同比增长159.2%，同比增长的原因是食堂运转经费2025年放入其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助350.68万元：主要用于职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出362.14万元,同比减少11.46万元,同比下降3.1%，同比下降的原因是退休人员减少。包括：

退休费支出320.76万元,上年支出53.23万元,同比增加267.53万元,同比增长502.5%，同比增长的原因是2025年退休人员生活补贴按经济分类分到退休费。

生活补助5.93万元,上年支出277.73万元,同比减少271.8万元，同比下降97.8%，同比下降的原因是2025年退休人员生活补贴按经济分类分到退休费。

其他对个人和家族的补助支出24万元,上年支出31.18万元,同比减少7.18万元,同比下降23%，同比下降的原因是退休人员减少。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年环卫处“三公”经费、会议费和培训费支出总计6.34万元，上年支出总计6.25万元，同比增加0.09万元，同比增长1.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。包括：

1.因公出国（境）费用支出0万元，与去年持平；

2.公务用车购置及运行费；

(1)公务用车购置费支出0万元，与去年持平；

(2)公务用车运行维护费支出3.7万元,上年支出3.7万元，与去年持平。

3.公务接待费支出0.47万元，上年支出0.45万元，同比增加0.02万元，同比增长4.4%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

4.培训费支出1.12万元，上年支出1.08万元，同比增加0.04万元，同比增长3.7%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

5.会议费支出1.05万元，上年支出1.02万元，同比增加0.03万元，同比增长2.9%，同比增长的原因是2025年增加1名在职人员。

八、政府性基金预算情况说明

2025年环卫处政府性基金预算支出480万元，上年支出496.13万元，同比减少16.13万元，同比下降3.2%，同比下降的原因是202北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目第三方检测费放到城乡社区环境卫生。

九、国有资本经营预算情况

2025年环卫处无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

   （一）运行经费预算安排情况

环卫处事业相关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂运转经费等。2025年事业相关运行经费预算45.85万元，占基本支出预算5.4%，同比增加12.83万元，增长38.8％。主要原因是食堂运转经费放入其他商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算4.3万元，与去年持平。其中：政府集中采购预算4.3万元，占政府采购预算的100%，与去年持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.3万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3.1万元，占政府采购预算72.1%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购1.2万元，占政府采购预算的27.9%；授予中小企业的采购金额为1.2万元，占政府采购预算的27.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于考核、巡查、督查“三区”环境卫生的巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.环卫处2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目5个，预算资金535.9万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：1.北海市环境卫生管理处2025年单位预算报表

                 北海市环境卫生管理处

                              2025年2月25日