北海市渔业船舶检验中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市渔业船舶检验中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（零报

告）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（零报告）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表（零报告）

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市渔业船舶检验中心概况

一、单位主要职能

负责辖区内渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理；负责辖区内船长24米以下的渔业船舶的监督检验及发证工作；负责辖区非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作；负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理；承担辖区内验船师业务培训工作；负责辖区内检验业务工作的统计上报；承担上级业务主管部门委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位属市交通运输局辖下二层财政全额拨款公益一类事业单位。

本单位年初编制人数17人，年末实有10人、退休8人，遗属1人；年中新招录2人、调入1人、调出5人、辞职4人，退休1人、编外聘用人员5人（含出纳1人）；年末实有总人数24人，其中：在职人数10人，退休人数8人，遗属1人，聘用人员5人。设置会计1人，出纳1人，执行《政府会计制度》。

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

具体表格详见附件：北海市本级2023年度单位决算公开表

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

（一）本单位2023年度总收入294.23万元，其中本年收入286.52万元, 较2022年度决算数减少12.97万元，下降4.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入286.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少12.97万元，下降4.33%，主要原因是本年度引进人才流出，相应人员经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余7.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.59万元，增长147.11%，主要原因是奖励性绩效工资尾款需二次分配后发放。

（二）本单位2023年度总支出294.23万元，其中本年支出276.39万元, 较2022年度决算数减少9.87万元，下降3.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.64万元，主要用于缴纳在职人员工会经费。较2022年度决算数增加0.78万元，增长27.27%，主要原因是年初在编人数比上年度多。

2.社会保障和就业支出（类）8.69万元，主要用于支付退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休费。较2022年度决算数增加3.462万元，增长66.16%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

3.卫生健康支出（类）8.87万元：主要用于医疗保险费用缴纳。较2022年度决算数减少1.72万元，下降16.24%，主要原因是引进人才流出导致应缴费用减少。

4.交通运输支出（类）239.24万元：主要用于人员工资福利支出、定额公用经费支出、业务运转经费支出等。较2022年度决算数减少11.16万元，下降4.46 %，主要原因是引进人才流出导致支出费用减少。

5.住房保障支出（类）15.95万元：主要用于住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少1.23万元，下降7.16%，主要原因是引进人才流出导致应缴费用减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余17.84万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.49万元，增加9.11%，主要原因是在职人员奖励性绩效工资暂存待发等人员经费结转结余及年初按月计提社保缴费因引进人才流出导致暂时结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

北海市渔业船舶检验中心2023年度一般公共预算支出276.39万元，较2022年度决算数下降9.87万元，下降3.45%。其中：基本支出273.89万元，项目支出2.50万元。

北海市渔业船舶检验中心2023年度一般公共预算支出年初预算为286.52万元，支出决算为276.39万元，完成年初预算的96.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工会经费缴纳。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。主要用于发放退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险缴纳。

（四）交通运输支出（类）年初预算为249.37万元，支出决算为239.24万元，完成年初预算的95.94%。主要用于对在职人员工资福利支出、对退休人员个人及家庭补助支出，养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等费用缴纳以及业务运转经费的开支等，存在当年度缴存基数调整差异及托收延迟差异的情况。

（五）住房保障支出（类）年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出245.41万元，完成年初预算的98.41%。主要是引进人才流出导致预计提社保费用结余。

（二）商品和服务支出13.38万元，完成年初预算的

100%。

（三）对个人和家庭的服务支出15.10万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

本单位无政府性基金预算支出。

北海市渔业船舶检验中心2023年度政府性基金支出0   万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市渔业船舶检验中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（四）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

北海市渔业船舶检验中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市渔业船舶检验中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（四）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0

万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0 （局、办）机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，北海市渔业船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益一类事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金 2.50万元，占一般公共预算项目支出总额的0.90 %。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出276.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位在预算编制及预算管理方面效果较好，但在产出和效果方面仍有提高空间。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果0分，主要是业务运转经费不列入项目绩效评价范畴。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。