北海市交通运输局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；负责营运汽车和航道有关管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（八）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（九）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十）协调铁路规划、建设工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属6个预算单位：市交通运输局、市水路发展服务中心、市公路发展服务中心、市道路运输服务和信息中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站。

市交通运输局：行政机关单位，编制人数25人，实有在编人数25人，其中：行政编22人、工勤编3人。局本级内设机构有：办公室、规划建设科、综合科（法规科）、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、交通战备办公室、机关党组织（人事科）等8个科室。

市道路运输服务和信息中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数32人，实有在编人数30人，退休13人。

市水路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数13人，实有在编人数11人，退休5人。

市公路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数22人，退休34人。

市渔业船舶检验中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数18人，实有在编人数18人，退休8人，遗属1人。

市交通工程质量监督站：全额拨款公益一类事业单位，编制人数5人，实有在编人数5人，退休1人。

第二部分：北海市交通运输局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计3101.67万元，均为财政经费拨款收入，上年收入7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%，主要是项目支出较上年少安排了公交事业发展资金3600万元、开行动车奖励500万元。

（二）支出总计3101.67万元（上年支出7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%）。其中：

1.一般公共服务支出0.66万元，主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.社会保障和就业支出57.3万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

3. 卫生健康支出92.17万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出2802.08万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

5.住房保障支出149.46万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计3101.67万元，均为财政经费拨款收入，其中：市交通运输局1723.78万元；市水路发展服务中心218.05万元；市道路运输服务和信息中心489.38万元；市公路发展服务中心327.76万元；市渔业船舶检验中心254.56万元；市交通工程质量监督站88.15万元。上年收入7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%，主要是项目支出较上年少安排了公交事业发展资金3600万元、开行动车奖励500万元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计3101.67万元（上年支出7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%）。其中：

1. 工资福利支出1389.26万元，同比下降1.2%，主要是实有在编人数减少2人造成的差异。

2. 商品和服务支出419.46万元，同比下降3.04%，主要是实有在编人数减少2人，定额公用经费、公务交通补贴、公务通讯补贴等费用相应减少。

3. 对个人和家庭的补助支出231.09万元，同比增长1.4%，主要是退休人员增加5人造成的差异。

4. 资本性支出11.86万元，同比下降45.94%，主要是项目支出较上年少安排了更换办公楼电梯经费16.92万元。

5. 对企业补助1050万元，同比下降79.63%，主要是项目支出较上年少安排了开行动车奖励500万元、公交事业发展资金3600万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

（一）财政拨款收入3101.67万元（上年收入7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%）。

（二）财政拨款支出3101.67万元（上年支出7260.95万元，同比减少4159.28万元，同比下降57.28%）。其中：

1.一般公共服务支出0.66万元，主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.社会保障和就业支出57.3万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

3. 卫生健康支出92.17万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出2802.08万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

5.住房保障支出149.46万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

交通部门2023年度一般公共预算支出3101.67元，同比下降57.28%。其中：基本支出1765.79万元，同比下降1.06%；项目支出1335.88万元，同比下降75.61%。项目支出大幅下降的主要原因是较上年少安排了开行动车奖励500万元、公交事业发展资金3600万元。

1. 其他共产党事务支出0.66万元（项目支出），主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.行政单位医疗24.15万元（基本支出），主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少1.27万元，同比下降5%，主要原因是绩效奖降低标准造成医疗保险缴费基数相应下降。

3.事业单位医疗68.02万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少4.96万元，同比下降6.8%，主要原因是实有在编人数减少2人及绩效奖降低标准造成医疗保险缴费基数相应下降。

4.行政运行448.34万元（基本支出），主要用于行政单位按规定发放的工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度增加4.14万元，同比增长0.93%，主要原因是部分职工工资待遇提高。

5.一般行政管理事务133.95万元（项目支出），主要用于行政单位开展业务活动工作经费、政府采购等。较上年度减少3575.48万元，同比下降96.39%，大幅下降的原因主要是较上年少安排了公交事业发展资金3600万元。

6.公路养护259.92万元（基本支出），主要用于下属单位公路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度减少13.78万元，同比下降5.03%，下降的主要原因是实有在编人数减少1人。

7.公路运输管理418.72万元（基本支出355.76万元；项目支出62.96万元），主要用于下属单位道路运输服务和信息中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、网约车驾驶员从业资格考试经费等。较上年度增加3.03万元，同比增长0.73%。

8.船舶检验214.02万元（基本支出207.02万元；项目支出7万元），主要用于下属单位渔业船舶检验中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年减少1.66万元，同比下降0.77%。

9.水路运输管理支出189.36万元（基本支出134.36万元；项目支出55万元），主要用于下属单位水路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶运力引进奖励金等。较上年度增加10.47万元，同比增长5.85%，主要原因是船舶运力引进奖励金较上年多安排10万元。

10. 其他公路水路运输支出134.77万元（基本支出61.46万元；项目支出73.31万元），主要用于下属单位质监站在编在职人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、公交运营成本规制办法编制经费等。较上年度减少13.33万元，同比下降9%，主要原因是项目支出较上年少安排了新一轮巡游出租汽车经营权招标服务费15万元。

11.铁路路网建设1003万元（项目支出），主要用于开行动车线路奖励及铁路建设项目协调工作经费。较上年度减少560.34万元，同比下降35.84%，主要原因是较上年少安排了开行动车奖励500万元、合浦站更名费56.34万元。

12. 行政单位离退休支出16.19元（基本支出），主要用于行政单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加2.13万元，同比增长15.15%，主要原因是增加3名退休人员。

13.事业单位离退休支出41.11万元（基本支出），主要用于行政单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加1.86万元，同比增长4.74%，主要原因是增加2名退休人员。

14.住房公积金149.46万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度减少10.1万元，同比下降6.33%，主要原因是绩效奖降低标准造成公积金缴费基数相应降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1765.79万元，较上年减少19万元，同比下降1.06%，主要原因是绩效奖降低标准造成五险一金缴费基数相应降低。工资福利支出1389.26万元，较上年减少16.81万元，同比下降1.2%。其中：工资782.59万元，较上年增加9.92万元，同比增长1.28%，主要原因是工资标准调整；伙食补助费44.4万元，较上年增加1.2万元，同比增长2.78%，主要原因是下属单位质监站机构性质从自收自支变更为财政全额拨款；机关事业单位养老199.28万元，较上年减少13.46万元，同比下降6.33%，主要原因是实有在编人数减少2人及绩效奖降低标准造成养老保险缴费基数相应下降；职业年金缴费99.64万元，较上年减少6.73万元，同比下降6.33%，主要原因是实有在编人数减少2人及绩效奖降低标准造成职业年金缴费基数相应下降 ；职工基本医疗保险缴费92.17万元，较上年减少6.22万元，同比下降6.32%，主要原因是实有在编人数减少2人及绩效奖降低标准造成医疗保险缴费基数相应下降；住房公积金149.46万元，较上年减少10.1万元，同比下降6.33%，主要原因是实有在编人数减少2人及绩效奖降低标准造成公积金缴费基数相应下降。商品和服务支出145.8万元，较上年减少5.37万元，同比下降3.55%，主要原因是实有在编人数减少2人。对个人和家庭的补助支出230.73万元，较上年增加3.18万元，同比增长1.4%，主要是退休人员增加5人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.82万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算1.9万元；公务接待费支出预算4.92万元。2023年“三公”经费支出预算同比减少0.03万元，同比下降0.44%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。

（二）公务用车购置及运行费预算1.9万元。其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行预算1.9万元，主要用于车辆加油款及维修维护费。2023年，北海市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费预算1.9万元，平均每辆0.38万元。公务用车运行预算与上年一致。

（三）公务接待费预算4.92万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少0.03万元，同比下降0.44%，主要原因是实有在编人数减少2人。

八、政府性基金预算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年（交通部门）本级及下属单位共有1个行政机关、5个全额拨款公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算190.2万元，较上年减少4.17万元，同比下降2.15%，主要原因是实有在编人数减少2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门政府采购预算总额24.71万元，较上年减少116.94万元，同比下降82.56%。其中：政府采购货物支出6.76万元，较上年减少15.18万元，同比下降69.19%，主要原因是较上年少安排了更换办公楼电梯经费16.92万元；政府采购服务预算17.95万元，较上年减少101.76万元，同比下降85%，主要原因是较上年少安排了公交运营成本规制编制服务58.31万元、出租车经营权招标服务15万元、渔船检验服务12.25万元、法律诉讼服务9万元、治超宣传片摄制服务4.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2023年本部门共编制1个重点项目、17个一般项目及2个补助县区项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年2个重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中：开行动车奖励涉及一般公共预算拨款1500万元。根据市政府与中铁南宁局集团公司签订的《动车组列车奖励协议》，通过对开行的“防城北”“深圳北”“重庆西”“石家庄”4组动车进行奖励补贴，强化对公共交通运营企业经营服务质量的监管，保障履行公共交通行业服务标准，全面提升公共交通服务水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。