北海市渔业船舶检验中心2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、年度项目（单位预算）支出绩效目标表

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、负责辖区内（合浦县除外，下同）渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理。

2、负责辖区内船长24米以下渔业船舶的技术检验及发证工作。

3、负责辖区内非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作。

4、负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理。

5、承担辖区内验船师业务培训工作。

6、负责辖区内检验业务工作的统计上报。

7、承担上级业务主管部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

市渔业船舶检验中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数18人，实有在编人数18人，退休8人，遗属1人。市编办核定我中心领导职数3名，现到位主任1名、副主任1名。内设办公室、财务室、检验室、渔船档案室等4个业务机构。

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、年度项目（单位预算）支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2023年部单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计254.56万元，均为财政经费拨款收入，上年收入236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%，主要是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

（二）支出总计254.56万元（上年支出236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%）。其中：

1. 卫生健康支出13.47万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出214.02万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出21.85万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.事业单位离退休支出5.23万元，主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休退休费。

二、部门收入预算情况说明

收入总计254.56万元，均为财政经费拨款收入，上年收入236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%，主要是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

三、部门支出预算情况说明

支出总计254.56万元（上年支出236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%）。其中：

1. 工资福利支出198.81万元，同比上升14.71%，主要是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

2. 商品和服务支出16.21万元，同比下降4.25%，主要是减少其他交通支出。

3. 对个人和家庭的补助支出32.53万元，同比下降12.55%，主要是单位自行向社会聘用人员费用、在职退休人员体检费等相关补助均纳入本科目核算。

4. 资本性支出1.46万元，同比下降35.40%，主要是本年度政府采购需求减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

（一）财政拨款收入254.56万元（上年收入236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%）。

（二）财政拨款支出254.56万元（上年收入236.43万元，同比增加18.13万元，同比增长7.67%）。其中：

1. 卫生健康支出13.47万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出214.02万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出21.85万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.事业单位离退休支出5.23万元，主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休退休费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出254.56万元，其中：基本支出247.56万元，项目支出7万元。分别同比增长7.67%、增长8.85%、下降22.22%。支出增长的原因是在职在编人员工资调标，增加人员经费；下降原因是本年度政府采购需求减少。

1. 事业单位医疗13.47万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加2.88万元，同比上升27.20%，主要原因是在职在编人员工资调标，相应增加医保缴费。

2. 船舶检验214.02万元（基本支出207.02万元；项目支出7万元），主要用于在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年增加10.59万元，同比增长5.21%，主要原因是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

3.住房公积金21.85万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加4.67万元，同比上升27.18%，主要原因是在职在编人员工资调标，相应增加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出247.56万元，较上年增加20.13万元，同比增长8.85%，主要原因是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

工资福利支出198.81万元，较上年增加25.50万元，同比上升14.71%。其中：工资110.43万元，较上年增加8.88万元，同比上升8.74%；伙食补助费7.2万元，与上年持平；机关事业单位养老29.13万元，较上年增加6.23万元，同比上升27.21%；职工基本医疗保险缴费13.47万元，较上年增加2.88万元，同比上升3.22%；其他社会保障缴费2.18万元，较上年减少0.25万元，同比下降10.29%；住房公积金21.85万元，较上年增加4.67万元，同比上升27.18%。职业年金缴费支出14.56万元，较上年增加3.11万元，同比上升27.16%，主要原因是在职在编人员工资调标，增加人员经费。

商品和服务支出16.21万元，较上年减少0.72万元，同比下降4.25%。主要是减少其他交通支出。

对个人和家庭的补助支出32.53万元，较上年减少4.67万元，同比下降12.55%。对个人和家庭补助支出主要用于单位在职退休人员体检费用和单位自行向社会聘用人员费用等的支出，下降原因是聘用人员经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.27万元。与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.27万元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）预算绩效目标编制等情况说明

2023年共编制1个项目绩效目标，涉及金额7万元，为日常工作经费类别，非重点项目绩效。

（三）2023年度项目年度预算绩效目标申报表有1项数据，项目名称为：2023年度船舶检验工作经费；预算金额7万元。年度绩效目标为：全力保障2023年度市辖区1562多艘适检渔业船舶及船用产品的受理、检验工作及根据《北海市人民政府办公室关于印发北海市乡镇船舶安全生产管理暂行办法的通知》（北政办规【2021】6号）要求对乡镇涉渔船舶安全技术指导培训工作顺利开展，根据北海市财政局 北海市物价局《转发自治区财政厅 自治区物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（北财非税【2017】3号）要求停征“渔业船舶及船用产品检验费”收费项目，经费开支转为市级财政保障及参考自治区船舶检验中心《船舶法定检验质量管理体系》中对检验人员标识及装备配置标准要求进行装备配置，为市辖区渔船安全作业做好保驾工作，促进渔业经济发展，保障民生。相关指标说明如下：

数量指标：为市辖区内受理成功的渔船开展检验业务(受理渔船全检验艘次)；

质量指标：按法定标准开展检验业务(合法合规检验艘次)；

时效指标：受理成功后3天内要完成登船检验(按时合规检验艘次)；

成本指标：船舶检验所需耗材及工具支出(按需采购批)；

社会效益指标：效益指标：合法合规为受理成功的渔船开展检验业务(受理渔船全检验艘次)；

满意度指标：群众满意度(≥90满意度)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。