北海市公路发展服务中心2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2023部门单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

  贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策；编制农村公路建设、养护规划、计划；检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标；审查农村公路工程施工图设计、预算；检查、指导农村公路建设及资金使用；检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况；管理农村公路技术档案；组织培训公路养护和管理技术人员；监管农村公路基础设施建设市场，维护公路建设市场的公平竞争秩序；办理辖区内农村公路涉路项目许可；负责辖区内农村公路的养护；负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数22人，退休34人。根据单位职能，内设机构为：行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科，上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）收入总计327.76万元，均为财政经费拨款收入，上年收入348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%，主要原因是人员退休，减少支出。

（二）支出总计327.76万元（上年支出348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%）。其中：

1.社会保障和就业支出22.96万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出17.12万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出259.92万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

4.住房保障支出27.75万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、单位收入预算情况说明

收入总计327.76万元，均为财政经费拨款收入，上年收入348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%，主要是人员退休，减少支出。

三、单位支出预算情况说明

支出总计327.76万元（上年支出348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%）。其中：

（一）工资福利支出259.83万元，同比减少7.99%，主要是人员退休，减少支出。

（二）商品和服务支出23.78万元，同比减少1.51%，主要是因2023年人员减少。

（三）对个人和家庭的补助支出44.15万元，同比减少7.89%，主要是比上年增加了退休人员，增加退休生活补贴。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入327.76万元（上年收入348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%）。

（二）财政拨款支出327.76元（上年支出348.63万元，同比减少20.87万元，同比减少5.9%）。其中：

1.社会保障和就业支出22.96万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出17.12万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出259.92万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

4.住房保障支出27.75万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出327.76万元，均基本支出，无项目支出。同比减少5.9%。基本支出减少的原因是人员退休，减少支出。

1.事业单位医疗17.12万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少2.98万元，同比减少14.83%，主要原因是绩效工资增量部分基数减少，且人员退休，减少支出。

2.公路养护259.92万元（，主要用于单位在职在编人员工资、定额公用支出等。较上年度减少13.78万元，同比下降5.03%，主要原因是人员退休，减少支出。

3.住房公积金27.75万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度减少4.84万元，同比减少14.85%，主要原因是绩效工资增量部分基数减少，且人员退休，减少支出。

4.事业单位离退休22.96万元（基本支出），主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加0.72万元，同比增加3.24%，主要原因是人员退休，增加支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出327.76万元，较上年减少20.87万元，同比减少5.9%。

1.工资福利支出合计259.83万元，同比减少7.99%，主要是实有在编人数减少2人。

（1）基本工资900766.8元；

（2）绩效工资529818元；

（3）津贴补贴48120元；

（4）机关事业单位基本养老保险370063.49元；

（5）职工基本医疗保险缴费171154.36元；

（6）其他社会保障缴费27754.76元；

（7）住房公积金277547.62元；

（8）职业年金缴费185031.74元；

（9）伙食补助费88000元；

2.商品和服务支出合计23.78万元，同比减少1.51元，同比减少5.97%，主要是在编人数减少。

（1）办公费24200元；

（2）水费2200元；

（3）电费8800元；

（4）邮电费9240元；

（5）差旅费44000元；

（6）维修（护）费6600元；

（7）工会经费46257.94元；

（8）其他交通费用38000元；

（9）其他商品和服务支出39820元；

（10）会议费7480元；

（11）培训费7920元；

（12）公务接待费3300元。

3.对个人和家庭的补助支出合计44.15万元，同比减少7.87%，主要是比上年增加了退休人员。

（1）退休费295887.6元；

（2）其他对个人和家庭的补助145600元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3300元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算3300元。2023年“三公”经费支出预算同比减少150元，同比下降4.35%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。

（二）公务用车购置及运行费预算0元。其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行预算0元，主要用于车辆加油款及维修维护费。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，但因已到报废年限，不再使用。公务用车运行预算与上年同比0元，同比下降0%，主要原因是公务车不再使用。

（三）公务接待费预算3300元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少150元，减少4.35%，主要原因是在职人员减少，公务接待费减少。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算收入及支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费发生。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部单位无政府采购预算安排情况。 

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2023年本单位共编制1个补助县区项目绩效目标。该项目支出绩效情况理想，达到目标申报时设定的各项绩效目标。市本级补助5592.38万元实现对全市3339.235公里农村公路进行日常养护，修复路面病害，疏通路边水沟，完善公路设施，为群众出行提供保障。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。