北海市交通工程质量监督站2023年度单位预算

目  录

第一部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站2023单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站2023年（单位）预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站概况

一、主要职能（因机构改革，新的三定方案未下，沿用以前）

我站是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：依法对北海市行政区域内公路、水运工程质量及安全生产进行监督管理。对全市从事交通工程基本建设项目的从业单位的工程质量、安全生产工作实施监督检查；对监督的交通工程建设项目及其配套、辅助和附属工程的质量进行鉴定、评定。

二、机构设置情况

我站编制数5人，退休1人。实有在岗在职人数6人，其中：实有在编人数5人, 长聘工勤人员1人。

第二部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站2023年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表（无数据）

九、国有资本经营预算支出表（无数据）

十、项目支出绩效目标表（无数据）

十一、部门整体支出绩效目标表（无数据）

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表（无数据）

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局交通工程质量监督站2023年单位预算情况说明

一、北海市交通工程质量监督站收支预算情况说明

2023年单位预算收入总计88.15万元，比上年增加8.62万元。同比增长10.84%。

2023年单位预算支出总计88.15万元，其中：社会保障和就业支出0.82万元，与上年持平（2021年此项经费列入“交通运输支出”功能科目核算），用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。卫生健康支出4.15万元，比上年增加2.66万元，同比增长178%，用于事业单位医疗保险支出，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排医保缴费基数，今年全额拨款财政按医疗保险缴纳基数下达预算金额。交通运输支出76.46万元，比上年增加1.67元，同比增长2.24%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。住房保障支出6.72万元，比上年增加4.3万元，同比增长177%，用于缴纳人员住房公积金，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排住房公积金缴费基数，今年全额拨款财政按住房公积金缴纳基数下达预算金额。

二、北海市交通工程质量监督站收入预算情况说明

2023年单位预算收入总计88.15万元，比上年增加8.62万元。同比增长10.84%。

三、北海市交通工程质量监督站支出预算情况说明

2023年单位预算支出总计88.15万元，其中：基本支出73.15万元，比上年增加17.04万元，同比增长30.36%，增长的主要原因是单位性质更改，人员经费增加；项目支出15万元，经上年减少8.42万元，同比下降35.95%，下降的主要原因是交通工程质量检测费减少。按支出功能科目分：社会保障和就业支出0.82万元，与上年持平（2021年此项经费列入“交通运输支出”功能科目核算），用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。卫生健康支出4.15万元，比上年增加2.66万元，同比增长178%，用于事业单位医疗保险支出，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排医保缴费基数，今年全额拨款财政按医疗保险缴纳基数下达预算金额。交通运输支出76.46万元，比上年增加1.67元，同比增长2.24%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。住房保障支出6.72万元，比上年增加4.3万元，同比增长177%，用于缴纳人员住房公积金，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排住房公积金缴费基数，今年全额拨款财政按住房公积金缴纳基数下达预算金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位预算收入总计88.15万元，比上年增加8.62万元。同比增长10.84%。

2023年单位预算收入总计88.15万元，其中：社会保障和就业支出0.82万元，与上年持平（2021年此项经费列入“交通运输支出”功能科目核算），用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。卫生健康支出4.15万元，比上年增加2.66万元，同比增长178%，用于事业单位医疗保险支出，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排医保缴费基数，今年全额拨款财政按医疗保险缴纳基数下达预算金额。交通运输支出76.46万元，比上年增加1.67元，同比增长2.24%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。住房保障支出6.72万元，比上年增加4.3万元，同比增长177%，用于缴纳人员住房公积金，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排住房公积金缴费基数，今年全额拨款财政按住房公积金缴纳基数下达预算金额。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出总计88.15万元，其中：㈠事业单位离退休费8210.40元，2021年此项经费列入“交通运输支出”功能科目核算，用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。㈡事业单位医疗4.15万元，比上年增加2.66万元，同比增长178%，用于事业单位医疗保险支出，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排医保缴费基数，今年全额拨款财政按医疗保险缴纳基数下达预算金额。㈢其他公路水路支出76.46万元，比上年增加1.67元，同比增长2.24%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。㈣住房公积金6.72万元，比上年增加4.3万元，同比增长177%，用于缴纳人员住房公积金，增加的主要原因是2023年单位性质改为全额拨款，财政去年只按基本工资安排住房公积金缴费基数，今年全额拨款财政按住房公积金缴纳基数下达预算金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总计73.15万元，比上年增加17.04万元，同比增长30.36%。其中：人员经费68.63万元，比上年增加16.42万元，同比增长31.44%。公用经费4.61万元，比上年增加0.72万元，同比增长18.5%。㈠人员经费522145.71元，其中：⒈工资福利支出63.09万元，比上年增加20.29万元，同比增长47.41%。增长的主要原因由于单位性质改为全额拨款，社保、工资经费增加。⒉对个人和家庭补助支出5.45万元，比上年同期减少3.96万元，同比下降42.08%，下降的主要原因是2023年聘用人员减少一人。㈡公用经费4.61万元，比上年增加0.72万元，同比增长18.5%。增长的主要原因是2023年预算下达了三公经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费共计0.43万元，比上年增加0.005万元，同比增长1.17%。其中：按因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0.08万元、会议费0.17万元、培训费0.18万元。2022年预算“三公”经费预算为0.075万元。

㈠因公出国（境）经费0万元。

㈡公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

㈢公务接待费0.08万元，比上年增加0.005万元，同比增长6.6%。2022年预算公务接待费预算为0.075万元。   

㈣会议费0.17万元，2022年预算会议费预算为0.17万元

㈤培训费0.18万元，2022年预算培训费预算为0.18万元

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算安排支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位国有资产占有情况为办公电脑和桌椅等办公设备，无公务用车。

（三）预算绩效目标编制等情况说明

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。