北海市道路运输服务和信息中心2022年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制订道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我单位为北海市交通运输局下属全额拨款公益一类事业单位，根据单位职能，我处下设7 个职能科（室）：综合科，驾培管理科，运输管理科，出租汽车管理科，维修管理科，城市公交管理科职能。编制人数32人，实有在编人数31人，退休人员10人。

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计5,016,535.33 元，均为财政经费拨款收入，上年收入9,141,912 元，同比减少4,125,376.67 元，同比下降45.13%，主要是2022年项目支出预算减少公交运营补助资金项目400万元，非常规交通线路项目12万元。

（二）支出总计5,016,535.33元（上年支出9,141,912元，同比减少4,125,376.67元，同比下降45.13%）。其中：

1.事业单位离退休68,311.20元，主要用于事业单位职工离退休福利的待遇发放。

2.事业单位医疗301,845.70元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

    3.公路运输管理支出4,156,898.91元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、物业管理、日常协调经费等

4.住房公积金489,479.52 元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计5,016,535.33元，均为财政经费拨款收入，上年收入9,141,912元，同比减少4,125,376.67元，同比下降45.13%，主要是2022年项目支出预算减少公交运营补助资金项目400万元，非常规交通线路项目12万元。

三、部门支出预算情况说明。

支出总计5,016,535.33元（上年支出9,141,912元，减少4,125,376.67元，同比下降45.13%）。其中基本支出4,618,935.33 元，项目支出397,600元。具体如下：

（一）基本支出

1. 工资福利支出3,971,304.21 元，同比上涨7.07%，主要是增资调整。

2. 商品和服务支出335,959.92元，同比上涨22.23%，主要是工会经费增加。

3. 对个人和家庭的补助支出311,671.20 元，同比增加246.75%，主要是增加将聘用人员经费190,560元，健康体检费33,600元新纳入该科目核算。

（二）项目支出

商品和服务支出397,600元，同比下降1174.71%。主要是2022年项目支出预算减少公交运营补助资金项目400万元，非常规交通线路项目12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

（一）财政拨款收入5,016,535.33 元，其中一般公共预算拨款5,016,535.33元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。（一般公共预算拨款上年收入9,141,912 元，减少4,125,376.67元，同比下降45.13%）

（二）财政拨款支出5,016,535.33元（上年支出9,141,912元，减少4,125,376.67元，同比下降45.13%）。其中：

1.社会保障和就业支出68,311.20元，主要用于事业单位离退休人员福利待遇支出。

    2.卫生健康支出301,845.70 元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

    3.交通运输支出4,156,898.91元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、物业管理、日常协调经费等

4.住房公积金489,479.52 元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2022年度一般公共预算支出5,016,535.33元，其中：基本支出4,618,935.33元，项目支出397,600元。分别同比增加13.39%、下降92.16%、下降45.13%。支出大幅度下降的原因是项目支出2022年项目支出预算减少公交运营补助资金项目400万元，非常规交通线路项目12万元。

1.事业单位离退休68,311.20元，主要用于事业单位职工离退休福利的待遇发放。

2.事业单位医疗301,845.70元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

    3.公路运输管理4,156,898.91元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、物业管理、日常协调经费等

4.住房公积金489,479.52 元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,618,935.33元，较上年减少545,273.33 元，同比增长13.39%，主要原因是增资调整、工会经费、养老、医疗、失业、职业年金等缴费支出增加。工资福利支出3,971,304.21元，较上年增加262,385.21元，同比增长7.07%。其中：基本工资1,208,976元，较上年减少29,304.00 元，同比下降2.37%； 津贴补贴66,600.00元，较上年减少765,516.00 元，同比下降92%，主要是2022年绩效工资不纳入津贴补贴科目；绩效工资752,496.00元，较上年增加0%，主要是2022年增加该经济科目主要将绩效工资纳入该科目；伙食补助费124,000.00元，较上年减少4,000.00 元，同比下降3.13%；机关事业单位养老652,639.36 元，较上年增加201,984.96 元，同比增长44.82%；职业年金326,319.68 元，同比增加100,992.48 元，同比增长44.82%，；职工基本医疗保险缴费301,845.70元，较上年增加93,418.04 元，同比增长44.82%；其他社会保障缴费48,947.95元，较上年增加3,464.72 元，同比增长7.62%；住房公积金489,479.52

元，较上年增加151,488.72  元，同比增长44.82%，五险二金增加的原因是基数调高，扣缴额度增加。商品和服务支出335,959.92元，较上年减少61,101.92元，同比增长22.23%。主要原因是工会经费、培训费、其他交通费用等增加。对个人和家庭的补助支出311,671.20元，较上年增加190,560元，同比增长246.75%。同比增长的原因是将聘用人员经费190,560元，健康体检费33,600元新纳入该科目核算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42,650.00元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算38,000.00元；公务接待费支出预算4,650.00元。2022年“三公”经费支出预算同比增加20,284.00 元，同比增长90.69%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。

（二）公务用车购置及运行费预算38,000.00元。其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行预算38,000.00元，主要用于车辆加油款及维修维护费。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费预算38,000.00元，平均每辆19000元。公务用车运行预算与上年同比增加19433.2元，同比增长104.67%，主要原因是上年度压缩经费开支，今年尽量保障。

（三）公务接待费预算4,650.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比增加850.32元，增长22.38%，主要原因是上年压缩经费开支，本年尽量保障。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位是全额拨款公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算5,016,535.33元，较2021年预算9,141,912元，同比4,125,376.67元，同比下降45.13%，下降的主要原因是2022年项目支出预算减少公交运营补助资金项目400万元，非常规交通线路项目12万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022年本单位共编制0个重点项目绩效目标

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：1. 北海市道路运输服务和信息中心2022年部门预算报表(实时)（公开表）

     2. 北海市道路运输服务和信息中心2022年绩效目标审核表