北海市交通运输局2024年部门预算

北海市交通运输局2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；负责营运汽车和航道有关管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（八）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（九）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十）协调铁路规划、建设工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属7个预算单位：市交通运输局、市水路发展服务中心、市公路发展服务中心、市道路运输服务和信息中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站、市交通科技信息中心。

市交通运输局：行政机关单位，编制人数24人，实有在编人数23人（行政编20人、工勤编3人），退休25人。局本级内设机构有：办公室、规划建设科、综合科（法规科）、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、交通战备办公室、机关党组织（人事科）等8个科室。

市道路运输服务和信息中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数32人，实有在编人数31人，退休15人。

市水路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数13人，实有在编人数9人，退休7人。

市公路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数24人，退休36人。

市渔业船舶检验中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数18人，实有在编人数10人，退休8人，遗属1人。

市交通工程质量监督站：全额拨款公益一类事业单位，编制人数5人，实有在编人数4人，退休2人。

市交通科技信息中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数8人，实有在编人数1人，退休1人。

第二部分：北海市交通运输局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计2893.87万元，均为财政经费拨款收入，上年收入3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%，下降的主要原因是项目收入较上年少安排了开行动车奖励506万元。

（二）支出总计2893.87万元（上年支出3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%，下降的主要原因是项目支出较上年少安排了开行动车奖励506万元）。其中：

1.一般公共服务支出0.66万元，主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.社会保障和就业支出74.35万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

3. 卫生健康支出76.44万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出2586.21万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

5.住房保障支出156.2万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计2893.87万元，均为财政经费拨款收入，其中：市交通运输局1191.42万元；市水路发展服务中心379.53万元；市道路运输服务和信息中心561.24万元；市公路发展服务中心443.56万元；市交通科技信息中心14.72万元；市渔业船舶检验中心206.04万元；市交通工程质量监测鉴定中心97.37万元。上年收入3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%，主要是项目支出较上年少安排了开行动车奖励506万元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计2893.87万元（上年支出3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%）。其中：

1. 工资福利支出1671.63万元，同比增长20.33%，主要是较上年多安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

2. 商品和服务支出351.41万元，同比下降16.22%，主要是较上年少安排了委托业务费69万元（《交运营成本规制办法》编制费）。

3. 对个人和家庭的补助支出151.62万元，同比下降34.39%，主要是聘用人员经费上年使用的是其他对个人和家庭的补助这个经济科目，今年使用的是其他工资福利支出这个经济科目。

4. 资本性支出9.2万元，同比下降22.43%，主要是项目支出较上年少安排了办公大院大门自动识别车辆管理系统5.1万元。

5. 对企业补助710万元，同比下降32.38%，主要是项目支出较上年少安排了开行动车奖励506万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

（一）财政拨款收入2893.87万元（上年收入3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%，下降的主要原因是项目收入较上年少安排了开行动车奖励506万元）。

（二）财政拨款支出2893.87万元（上年支出3101.67万元，同比减少207.8万元，同比下降6.7%，下降的主要原因是项目支出较上年少安排了开行动车奖励506万元）。其中：

1.一般公共服务支出0.66万元，主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.社会保障和就业支出74.35万元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

3. 卫生健康支出76.44万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出2586.21万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

5.住房保障支出156.2万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

交通部门2024年度一般公共预算支出2893.87元，同比下降6.7%。其中：基本支出1955.67万元，同比增长10.75%，主要是较上年多安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）；项目支出938.2万元，同比下降29.77%。项目支出大幅下降的主要原因是较上年少安排了开行动车奖励506万元。

1. 其他共产党事务支出0.66万元（项目支出），主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.行政单位医疗20.04万元（基本支出），主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少4.11万元，同比下降17.02%，主要原因是按照新的政策规定医疗保险缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效（不含奖励性部分），缴费基数相应下降。

3.事业单位医疗56.4万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少11.62万元，同比下降17.08%，主要原因是按照新的政策规定医疗保险缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效（不含奖励性部分），缴费基数相应下降。

4.行政运行482.88万元（基本支出），主要用于行政单位按规定发放的工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度增加34.54万元，同比增长7.7%，主要原因是较上年多安排了在编人员基础绩效奖。

5.一般行政管理事务115.38万元（项目支出），主要用于行政单位开展业务活动工作经费、政府采购等。较上年度减少18.57万元，同比下降13.86%，下降的原因主要是较上年少安排了执法经费28万元。

6.公路养护383.53万元（基本支出359.61万元；项目支出23.92万元），主要用于下属单位公路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度增加123.61万元，同比增长47.56%，大幅增长的主要原因是较上年多安排了在编人员基础性绩效工资增量及实有在编人数增加2人、增加退休2人。

7.公路运输管理477.77万元（基本支出426.93万元；项目支出50.84万元），主要用于下属单位道路运输服务和信息中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、网约车驾驶员从业资格考试经费等。较上年度增加59.05万元，同比增长14.1%，主要原因是较上年多安排了在编人员基础性绩效工资增量。

8.船舶检验176.36万元（基本支出151.17万元；项目支出25.2万元），主要用于下属单位渔业船舶检验中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年减少37.66万元，同比下降17.6%，主要原因是较上年在编人员减少8人。

9.水路运输管理支出349.87万元（基本支出141.17万元；项目支出208.7万元），主要用于下属单位水路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶运力引进奖励金等。较上年度增加160.51万元，同比增长84.76%，大幅增长的主要原因是船舶运力引进奖励金较上年多安排150万元。

10. 其他公路水路运输支出96.43万元（基本支出86.93万元；项目支出9.5万元），主要用于下属单位质监站在编在职人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、公交运营成本规制办法编制经费等。较上年度减少38.34万元，同比下降28.45%，主要原因是项目支出较上年少安排了《公交运营成本规制办法》编制费58.31万元。

11.铁路路网建设504万元（项目支出），主要用于开行动车线路奖励及铁路建设项目协调工作经费。较上年度减少499万元，同比下降49.75%，主要原因是较上年少安排了开行动车奖励506万元。

12. 行政单位离退休支出27.91万元（基本支出），主要用于行政单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加11.72万元，同比增长72.39%，主要原因是增加1名退休人员及机关事业单位退休人员补贴较上年标准提高。

13.事业单位离退休支出46.44万元（基本支出），主要用于行政单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加5.33万元，同比增长12.97%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴较上年标准提高。

14.住房公积金156.2万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加6.74万元，同比增长4.51%，主要原因是工资及绩效奖标准调整公积金缴费基数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1955.67万元，较上年增加189.88万元，同比增长10.75%，主要是较上年多安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。工资福利支出1671.63万元，较上年增加282.37万元，同比增长20.33%。其中：工资1052.23万元，较上年增加269.64万元，同比增长34.45%，主要原因是较上年多安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）；伙食补助费40.8万元，较上年减少3.6万元，同比下降8.11%，主要原因是较上年实有在编人员减少9人；机关事业单位养老保险缴费165.28万元，较上年减少34万元，同比下降17.06%，主要原因是按照新的政策规定机关事业养老保险缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效（不含奖励性部分），缴费基数相应下降；职业年金缴费82.64万元，较上年减少17万元，同比下降17.06%，主要原因是按照新的政策规定职业年金缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效（不含奖励性部分），缴费基数相应下降 ；职工基本医疗保险缴费76.44万元，较上年减少15.73万元，同比下降17.06%，主要原因是按照新的政策规定医疗保险缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效（不含奖励性部分），缴费基数相应下降；住房公积金156.2万元，较上年增加6.74万元，同比增长4.51%，主要原因是工资及绩效奖标准调整公积金缴费基数相应增加。商品和服务支出132.78万元，较上年减少13.02万元，同比下降8.93%，主要原因是较上年实有在编人数减少9人。对个人和家庭的补助支出151.26万元，较上年减少79.47万元，同比下降34.44%，主要是聘用人员经费上年使用的是其他对个人和家庭的补助这个经济科目，今年使用的是其他工资福利支出这个经济科目。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2024年度财政拨款“三公”经费支出8.06万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出3.42万元；公务接待费支出4.64万元。较上年增加1.24万元，同比增长18.18%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费0元，与上年相同，无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费3.42万元。其中：公务用车购置0元；公务用车运行维护费3.42万元，主要用于车辆加油款及维修维护费。2024年，北海市交通运输局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费3.42万元，平均每辆1.14万元。公务用车运行维护费较上年增加1.52万元，同比增长80%，主要是所属单位市道路运输服务和信息中心往年在预算系统中录入了公务车信息，公务用车运行维护费提取不到数据，最终费用生成在其他交通费用科目上，今年系统恢复正常提取到数据费用生产在公务用车运行维护费科目上造成的差异。

3.公务接待费4.64万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费与上年同比减少0.28万元，同比下降5.69%，主要原因是实有在编人数减少9人。

（二）2024年度财政拨款会议费支出2.88万元，较上年减少0.56万元，同比下降16.28%，主要原因是按财政要求压减一般性支出。

（三）2024年度财政拨款培训费支出3.36万元，较上年减少0.74万元，同比下降18.05%，主要原因是按财政要求压减一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

2024年度本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

2024年交通运输部门共有1个行政机关、6个全额拨款公益一类事业单位，机关（事业）运行经费财政拨款预算173.58万元，较上年减少16.62万元，同比下降8.74%，下降的主要原因是较上年实有在编人数减少9人。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。增减变动具体原因分项说明如下：

1.机关运行经费预算63.22万元，占基本支出预算3.23%，同比减少4.31万元，下降6.38%，主要原因是较上年实有在编人数减少2人。

2.事业运行经费预算110.36万元，占基本支出预算5.64%，同比减少12.31万元，下降10.03%，主要原因是较上年实有在编人数减少7人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购预算总额31.4万元，较上年增加6.69万元，同比增长27.07%。其中：政府采购货物支出9.2万元，较上年增加2.44万元，同比增长36.09%，主要原因是较上年多安排了国产电脑购置3.5万元；政府采购服务预算22.2万元，较上年增加4.25万元，同比增长23.68%，主要原因是较上年多安排了物业管理服务4.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目15个，预算金额938.2万元；对下转移支付项目4个，预算金额5273.96万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：开行动车奖励资金，预算资金494万元，2024年度绩效目标为保证每天开行北海至区外城市动车，支持北海市社会经济及旅游市场发展，方便当地人民群众出行。设1条数量指标：开行动车线路(＝2条)；设1条质量指标：正点运行率(100%)；设1条时效指标：完成及时率(100%)；设1条成本指标：预算成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：出行便利性(增加)；设1条可持续效益指标：促进北海市社会经济及旅游市场发展(增加)；设1条满意度指标：出行人员满意度(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局2024年部门预算（公开报表）

      2.北海市交通运输局2024年绩效目标表