北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年​度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制订道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我单位为北海市交通运输局下属全额拨款公益一类事业单位，根据单位职能，我处下设7个职能科（室）：综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、安全法制科、维修管理科、城市公交管理科。编制人数32人，实有在编人数31人，退休人员15人。

第二部分：北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件1。

第三部分：北海市交通运输局道路运输服务和信息中心预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）我单位预算收入总计561.24万元，上年收入489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

（二）我单位预算支出总计561.24万元，上年支出489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长，其中：

1.社会保障和就业支出17.54万元，上年支出8.57万元，较上年增加8.97万元，增长104.67%，增长原因：退休人员人数增加，主要用于退休人员生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.卫生健康支出21.83万元，上年支出23.68万元，较上年减少1.85万元，下降7.81%，下降原因：单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出477.77万元，上年支出418.72万元，较上年增加59.05万元，增长14.10%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出等。

4.住房保障支出44.11万元，上年支出38.4万元，较上年增加5.71万元，增长14.87%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

二、单位收入预算情况说明

我单位收入预算为561.24万元，全部为一般公共预算收入，上年收入489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

三、单位支出预算情况说明

我单位预算支出总计561.24万元，上年支出489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长，其中：

（一）工资福利支出453.61万元，上年支出361.91万元，较上年增加91.7万元，增长25.34%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

（二）商品和服务支出30.36万元，上年支出31.14万元，较上年减少0.78万元，下降2.5%，下降原因：按财政要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出26.43万元，上年支出33.37万元，较上年减少6.94万元，下降20.80%，下降原因：基本支出不安排聘用人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）我单位财政拨款预算收入总计561.24万元，上年收入489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

（二）我单位财政拨款总支出561.24万元，上年支出489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长，其中：

1.社会保障和就业支出17.54万元，上年支出8.57万元，较上年增加8.97万元，增长104.67%，增长原因：退休人员增加及离退休人员生活补助标准调增。主要用于退休人员生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.卫生健康支出21.83万元，上年支出23.68万元，较上年减少1.85万元，下降7.81%，下降原因：单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出477.77万元，上年支出418.72万元，较上年增加59.05万元，增长14.10%，增长原因：在编人数增加。主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出等。

4.住房保障支出44.11万元，上年支出38.4万元，较上年增加5.71万元，增长14.87%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出561.24万元，上年支出489.38万元，较上年增加71.86万元，增长14.68%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。具体支出如下：

（一）事业单位离退休支出17.54万元，上年支出8.57万元，较上年增加8.97万元，增长104.67%，增长原因：退休人员增加及离退休人员生活补助标准调增。主要用于事业单位职工离退休福利的待遇发放。

（二）事业单位医疗21.83万元，上年支出23.68万元，较上年减少1.85万元，下降7.81%，下降原因：2024年医保基数不含绩效奖，缴费基数减少。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（三）公路运输管理477.77万元，上年支出418.72万元，较上年增加59.05万元，增长14.1%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、道路日常安全协调应急服务经费、交通运输领域相关从业资格考试经费等。

（四）住房公积金44.11万元，上年支出38.4万元，较上年增加5.71万元，增长14.87%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出510.4万元，上年支出426.42万元，较上年增加83.98万元，增长19.69%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

（一）工资福利支出453.61万元，上年支出361.91万元，较上年增加91.7万元，增长25.34%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

1.基本工资125.25万元，上年支出127.42万元，较上年减少2.17万元，下降1.70%，下降原因：人员结构变动，在编人员净增1人，新进及调入人员工资标准低于退休人员，导致支出相应减少。

2.津贴补贴6.66万元，上年支出6.47万元，较上年增加0.19万元，增长2.94%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长；

3.伙食补助费12.4万元，上年支出12万元，较上年增加0.4万元，增长3.33%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长；

4.绩效工资169.05万元，上年支出73.28万元，较上年增加95.77万元，增长130.69%，增长原因：2023年在编人员调增绩效增量；

5.机关事业单位基本养老保险47.19万元，上年支出51.20万元，较上年减少4.01万元，下降7.83%，下降原因：2024年社保基数不含绩效奖，缴费基数减少；

6.职业年金缴费23.6万元，上年支出25.6万元，较上年减少2万元，下降7.81%，下降原因：2024年社保基数不含绩效奖，缴费基数减少；

7.职工基本医疗保险缴费21.83万元，上年支出23.68万元，较上年减少1.85万元，下降7.81%，下降原因：2024年医保基数不含绩效奖，缴费基数减少；

8.其他社会保障缴费3.54万元，上年支出3.84万元，较上年减少0.3万元，下降7.81%，下降原因：2024年社保基数不含绩效奖，缴费基数减少；

9.住房公积金44.11万元，上年支出38.40万元，较上年增加5.71万元，增长14.87%，增长原因：因人员调入及新进，在编职工人数增加，相应支出增长。

（二）商品和服务支出30.36万元，上年支出31.14万元，较上年减少0.78万元，下降2.5%，下降原因：按财政要求压减一般性支出。

1.办公费2.64万元，上年支出3.30万元，较上年减少0.66万元，下降20%，下降原因：按财政要求压减一般性支出；

2.水费0.31万元，上年支出0.3万元，较上年增加0.01万元，增长3.33%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

3.电费1.24万元，上年支出1.2万元，较上年增加0.04万元，增长3.33%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

4.邮电费1.30万元，上年支出1.26万元，较上年增加0.04万元，增长3.17%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

5.差旅费6.2万元，上年支出6.0万元，较上年增加0.2万元，增长3.33%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

6.维修（护）费0.93万元，上年支出0.9万元，较上年增加0.03万元，增长3.33%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

7.会议费0.92万元，上年支出1.02万元，较上年减少0.1万元，下降9.8%，下降原因：按财政要求压减一般性支出；

8.培训费0.97万元，上年支出1.08万元，较上年减少0.11万元，下降10.19%，下降原因：按财政要求压减一般性支出；

9.公务接待费0.41万元，上年支出0.45万元，较上年减少0.04万元，下降8.89%，下降原因：按财政要求压减一般性支出；

10.工会经费7.35万元，上年支出6.4万元，较上年增加0.95万元，增长14.84%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长；

11.福利费0.78万元，去年无此项支出不可比。增加的主要原因：用于工作人员嘉奖及慰问扶贫队员；

12.公务用车运行维护费1.71万元，去年无此项支出不可比。增加的主要原因：用于车辆加油款、保险费及维修维护费；

13.其他商品和服务支出5.61万元，上年支出5.43万元，较上年增加0.18万元，增长3.31%，增长原因：在编职工人数增加，相应支出增长。

（三）对个人和家庭补助26.43万元，上年支出33.37万元，较上年减少6.84万元，下降20.50%，下降原因：基本支出不安排聘用人员经费。

1.退休费2.93万元，上年支出10.87万元，较上年减少7.94万元，下降73.05%，下降原因：更改生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助部门经济分类，主要用于退休人员物业补贴；

2.生活补助15万元，去年无此项支出不可比。增加的主要原因：用于机关事业单位退休人员补贴；

3.其他对个人和家庭的补助8.5万元，上年支出22.50万元，较上年减少14万元，下降62.22%，下降原因：基本支出不安排聘用人员经费，主要用于健康体检费、退休干部春节慰问经费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.12万元，上年支出0.45万元，较上年增加1.67万元，增长371.11%。具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，无因公出国（境）经费预算安排；

2.公务用车购置及运行费预算1.71万元，去年无此项支出不可比，其中：公务用车购置预算0万元，与上年持平，无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费1.71万元，去年无此项支出不可比。增加的主要原因：用于车辆加油款、保险费及维修维护费；

3.公务接待费预算0.41万元，上年预算支出0.45万元，较上年减少0.04万元，下降8.89%，下降原因：按财政要求压减一般性支出。

（二）会议费预算0.92万元，上年预算支出1.02万元，较上年减少0.1万元，下降9.8%，下降原因：按财政要求压减一般性支出。

（三）培训费预算0.97万元，上年预算支出1.08万元，较上年减少0.11万元，下降10.19%，下降原因：按财政要求压减一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况

我单位2024年无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。我单位2024年相关事业运行经费预算30.36万元，占基本支出预算5.95%，上年支出31.14万元，较上年减少0.78万元，下降2.5 %，下降原因：按财政要求压减一般性支出。我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、工会经费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于日常公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金50.84万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中—因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年部门预算表

2.北海市交通运输局道路运输服务和信息中心2024年绩效目标表