北海市交通运输局公路发展服务中心2024年单位预算

北海市交通运输局公路发展服务中心

2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2024单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策；编制农村公路建设、养护规划、计划；检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标；审查农村公路工程施工图设计、预算；检查、指导农村公路建设及资金使用；检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况；管理农村公路技术档案；组织培训公路养护和管理技术人员；监管农村公路基础设施建设市场，维护公路建设市场的公平竞争秩序；办理辖区内农村公路涉路项目许可；负责辖区内农村公路的养护；负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数24人，退休36人。根据单位职能，内设机构为：行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科，上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计443.56万元，均为财政经费拨款收入，上年收入327.76万元，同比增加115.8万元，同比增加35.33%，主要原因是2024年基本支出中增加基础性绩效工资增量且在职人数较2023年增加2人，退休增加2人;2024年增加项目支出。

（二）支出总计443.56万元（上年支出327.76万元，同比增加115.8万元，同比增加35.33%）。其中：

1.社会保障和就业支出10.02万元，主要用于退休人员物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出16.59万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出383.53万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

4.住房保障支出33.42万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计443.56万元，均为财政经费拨款收入，上年收入327.76万元，同比增加115.8万元，同比增加35.33%，主要原因是2024年基本支出中增加基础性绩效工资增量且在职人数较2023年增加2人，退休增加2人;2024年增加项目支出。

三、部门支出预算情况说明

支出总计443.56万元，包含基本支出和项目支出（上年支出327.76万元，同比增加115.8万元，同比增加35.33%）。其中：

（一）工资福利支出344.89万元，同比增加85.06万元，同比增加32.74%，主要是2024年较2023年增加基础性绩效工资增量且在职人数增加2人。

（二）商品和服务支出21.97万元，同比减少1.81万元，同比减少7.61%，主要是因减少其他交通费。

（三）对个人和家庭的补助支出52.78万元，同比增加8.63万元，同比增加19.55%，主要是比上年增加了退休人员，且退休生活补贴从每人每年0.6万元提升至1万元。

（四）资本性支出（基本建设）23.92万元，比上年增长23.92万元，上年无此项支出不可比。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入443.56万元（上年收入327.76万元，同比增加115.8万元，同比增加35.33%），主要原因是2024年增加基础性绩效工资增量且在职人数较2023年增加2人，退休增加2人;2024年增加项目收入。

（二）财政拨款支出443.56万元（上年支出327.76万元，较上年增加115.8万元，同比增加35.33%）。其中：

1.社会保障和就业支出10.02万元，主要用于退休人员物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出16.59万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出383.53万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

4.住房保障支出33.42万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出443.56万元，其中基本支出419.64万元，较上年增加91.88万元，同比增加28.03%，主要是因为增加基础性绩效工资增量且在职人数较2023年增加2人，退休增加2人；项目支出23.92万元，比上年增长23.92万元，上年无此项支出不可比。

1.事业单位离退休10.02万元（基本支出），主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度减少12.94万元，同比减少56.36%，主要原因是上年该科目主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助，今年主要用于事业单位退休人员物业补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助，额度相差较大。

2.事业单位医疗16.59万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少0.53万元，同比减少3.1%，主要原因是在职人数虽然增加，但是单位部分医疗缴存比例降低。

3.公路养护383.53万元，主要用于单位在职在编人员工资、定额公用支出、退休人员绩效生活补贴及项目支出等。较上年度增加123.61万元，同比增加47.56%，主要原因是基本支出增加事业单位退休人员绩效生活补贴、在职基础性绩效工资增量；同时增加了项目支出。

4.住房公积金27.75 33.42万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加5.67万元，同比增加20.43%，主要原因是人员增加2人且绩效工资增量基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出419.64万元，较上年增加91.88万元，同比增加28.03%。

1.工资福利支出合计344.89万元，较上年增加85.06万元，同比增加32.74%，主要是增加实有在编人数2人且绩效工资增量基数增大。

（1）基本工资93.83万元；

（2）津贴补贴5.15万元；

（3）绩效工资129.81万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元；

（5）职工基本医疗保险缴费16.59万元；

（6）其他社会保障缴费2.69万元；

（7）住房公积金33.42万元；

（8）职业年金缴费17.93万元；

（9）伙食补助费9.6万元；

2.商品和服务支出合计21.97万元，较上年减少1.82万元，同比减少7.65%，主要是过紧日子减少其他交通费用支出。

（1）办公费3.29万元；

（2）电费0.96万元；；

（3）差旅费4.8万元；

（4）维修（护）费0.72万元；

（5）工会经费5.57万元；

（6）其他商品和服务支出4.34万元；

（7）会议费0.67万元；

（8）培训费0.71万元；

（9）公务接待费0.3万元；

（10）福利费0.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出合计52.78万元，较上年增加8.63万元，同比增加19.55%，主要是比上年增加了退休人员且生活补助标准提高了。

（1）退休费7.06元；

（2）生活补助36万元；

（2）其他对个人和家庭的补助9.72万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2024年度财政拨款“三公”经费支出0.30万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。较上年增加0万元，增减比例0，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行预算0元，主要用于车辆加油款及维修维护费。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，但因已到报废年限，无法使用。公务用车运行预算与上年同比0元，同比下降0%，主要原因是公务车不再使用。

3.公务接待费0.30万元，较2023年增加0元，增减比例0，主要因为财政资金紧张，提倡过紧日子，公务接待费和2023年持平。

（二）会议费0.67万元，较2023年减少0.08万元，同比减少10.7%，主要财政资金紧张，压缩开支，过紧日子。

（三）培训费0.71万元，较2023年减少0.08万元，同比减少10.35%，主要财政资金紧张，压缩开支，过紧日子。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。   （二）政府采购预算安排情况说明

本单位本年度无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车（该车已达报废年限，无法使用。）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金23.92万元；对下转移支付项目1个，预算资金4872.96万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称农村公路路面技术状况自动化检测资金及日常工作经费，预算资金23.92万元，2024年度绩效目标为保障道路安全，方便人民群众安全，促进当地经济发展。设1条数量指标：数量指标公路检测800公里；设1条质量指标：质量指标完成检测任务；设1条时效指标：时效指标资金使用完成期限(2024年12月31日)；设1条成本指标：成本指标检测费用总成本小于等于23.92万元；设1条社会效益指标：提升公路安全水平；设1条满意度指标：满意度指标改善通行服务水平群众满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局公路发展服务中心2024年部门预算表

2.北海市交通运输局公路发展服务中心2024年绩效目标表