北海市渔业船舶检验中心2024年度单位预算

北海市渔业船舶检验中心

2024年度单位预算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2024年度单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市渔业船舶检验中2024年度单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、负责辖区内（合浦县除外，下同）渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理。

2、负责辖区内船长24米以下渔业船舶的技术检验及发证工作。

3、负责辖区内非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作。

4、负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理。

5、承担辖区内验船师业务培训工作。

6、负责辖区内检验业务工作的统计上报。

7、承担上级业务主管部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

市渔业船舶检验中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数12人，实有在编人数10人，退休8人，遗属1人。市编办核定我中心领导职数3名，现到位主任1名、副主任1名。内设办公室、财务室、检验室、渔船档案室等4个业务机构。

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2024年度单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2024年度单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计206.04万元，均为财政经费拨款收入，上年收入254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%，主要是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。

（二）支出总计206.04万元（上年支出254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%）。其中：

1. 社会就业和保障支出8.80万元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休费支出。

2.卫生健康支出6.55万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出176.36万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

4.住房保障支出14.33万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计206.04万元，均为财政经费拨款收入，上年收入254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%，主要是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。

三、部门支出预算情况说明

支出总计206.04万元（上年支出254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%）。其中：

1. 工资福利支出157.84万元，同比下降20.65%，主要是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。

2. 商品和服务支出32.74万元，同比上升101.97%，主要是单位自行向社会聘用人员经费列入项目劳务费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出13.64万元，同比下降58.07%，主要是单位自行向社会聘用人员费用不再列入本科目统计。

4. 资本性支出1.83万元，同比上升25.37%，主要是本年度政府采购国产电脑单价增高。

四、财政拨款收支预算情况说明。

（一）财政拨款收入206.04万元（上年收入254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%）。

（二）财政拨款支出206.04万元（上年收入254.56万元，同比减少48.52万元，同比下降19.06%）。其中：

1. 社会就业和保障支出8.80万元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休费支出。

2.卫生健康支出6.55万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出176.36万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

4.住房保障支出14.33万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出206.04万元，其中：基本支出180.85万元，项目支出25.20万元。分别同比下降19.06%、下降26.95%、上升72.22%。支出下降原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费；增长的原因是单位自行向社会聘用人员经费列入项目劳务费支出。

1.事业单位离退休8.80万元（基本支出），主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休费支出。较上年度增加3.57万元，同比上升68.26%，主要原因是退休人员生活补助基数调高及增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休费。

2.事业单位医疗6.55万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少6.92万元，同比下降51.37%，主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少医疗保险经费。

3.船舶检验176.36万元（基本支出151.17万元；项目支出25.20万元），主要用于在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年减少37.65万元，同比下降17.59%，主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。

4.住房公积金14.33万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度减少7.52万元，同比下降34.42%，主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出180.85万元，较上年减少61.49万元，同比下降25.37%，主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。

工资福利支出157.84万元，较上年减少40.97万元，同比下降20.65%。主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少人员经费。其中：基本工资37.64万元，较上年减少27.90万元，同比下降42.57%；津贴补贴1.92万元，较上年减少1.34万元，同比下降41.10%；伙食补助费4万元，较上年减少3.20万元，同比下降44.44%；绩效工资50.89万元，较上年增加9.27万元，同比上升22.27%%；机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，较上年减少14.96万元，同比下降51.36%；职业年金缴费7.08万元，较上年减少7.48万元，同比下降51.37%；职工基本医疗保险缴费6.55万元，较上年减少6.92万元，同比下降51.37%；其他社会保障缴费1.06万元，较上年减少1.12万元，同比下降51.38%；住房公积金14.33万元，较上年减少7.52万元，同比下降34.42%；其他工资福利支出20.20万元，较上年增加20.20万元，上年无此项支出不可比。

商品和服务支出9.37万元，较上年减少6.84万元，同比下降42.20%。主要原因是上年度退休、辞职、调出人员较多，年末在岗人员较少，减少定额公用经费。其中：办公费0.85万元，较上年减少1.60万元，同比下降65.31%；水费0.30万元，较上年减少0.20万元，同比下降40%；电费2万元，较上年增加0.20万元，同比上升11.11%；邮电费1.08万元，较上年减少2.52万元，同比下降70%；差旅费0.50万元，较上年减少0.70万元，同比下降58.33%；维修（护）费0.30万元，较上年减少0.20万元，同比下降40%；培训费0.36万元，较上年减少0.29万元，同比下降44.62%；公务接待费0.15万元，较上年减少0.12万元，同比下降44.44%；工会经费2.39万元，较上年减少1.25万元，同比下降34.34%；福利费1.30万元，较上年减少0.30万元，同比下降18.75%；其他商品和服务支出0.14万元，较上年增加0.14万元，上年无此项支出不可比。

对个人和家庭的补助支出13.64万元，较上年减少18.89万元，同比下降58.07%。主要原因是单位自行向社会聘用人员费用不再列入本科目统计。其中：退休费1.68万元，较上年减少5.23万元，同比下降75.69%；生活补助8.86万元，较上年增加8万元，同比上升930.23%（退休人员生活补助列入本科目统计）；其他对个人和家庭的补助3.09万元，较上年减少21.67万元，同比下降87.52%（单位自行向社会聘用人员费用不再列入本科目统计）。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.15万元。会议费支出预算0万元。培训费支出预算0.36万元。增减变动具体原因分项说明如下：

（一）“三公”经费支出预算：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。

公务接待费预算0.15万元，较上年减少0.12万元，同比下降44.44%。减少原因是人员减少，按人员配置的经费预算相应减少。

（二）会议费、培训费支出预算：

会议费预算0万元，与上年持平。

培训费预算0.36万元，较上年减少0.29万元，同比下降44.62%。减少原因是人员减少，按人员配置的经费预算相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算9.37万元，占基本支出预算5.18%，同比减少6.84万元，下降42.20％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 
    （二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1.83万元，同比增加0.37万元，增长25.34%。其中：政府集中采购预算1.83万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.37万元，增长25.34%，增长的主要原因是本年度政府采购国产电脑单价增高。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.83万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购1.83万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个（日常运转类项目），预算资金25.20万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.项目预算绩效目标说明。

项目名称：船舶检验工作经费；

预算资金：25.20万元；

2024年度绩效目标为：保障2024年度市辖区1562多艘渔业船舶及船用产品检验工作及对乡镇涉渔船舶开展安全技术培训工作全力为市辖区渔船安全作业做好保驾工作，促进渔业经济发展，保障民生。

设3条数量指标：数量指标1.检验用安全装备购置(≥6件)；数量指标2.船舶检验专用标签纸购置(≥1600张)；数量指标3.对乡镇涉渔船舶检验技术部门开展安全技术常规化培训(≤2次)。

设1条质量指标：船舶检验完成率(≥90完成率)。

设1条时效指标：登船检验工作完成时间(按时合规检验受理成功后1-3天内)。

设1条成本指标：总成本(≤25.2万元)。

设1条社会效益指标：渔民安全作业，促进渔业生产发展(维持维持)。

设1条满意度指标：受检验渔船船主满意度(≥90满意度)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业运行经费：为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.北海市渔业船舶检验中心2024年度单位预算

公开表

2.北海市渔业船舶检验中心2024年绩效目标表