北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中​心）2024年度单位预算

北海市交通运输局北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中心）

2024年度单位预算

目录

第一部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区关于交通科技和信息化建设的政策、法规、标准。

（二）参与拟定全市交通科技和信息化发展规划、政策法规和行业标准，并协助组织实施。

（三）负责交通运输行业信息系统和邮政业安全监管信息系统的运维和管理；

（四）承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理;

（五）负责交通运输行业和邮政业的服务管理、投诉申诉举报、咨询服务等;

（六）承担邮政业安全和应急值守，安全监测、预警和信息服务等事务性工作，配合开展邮政业重大突发事件处置工作；

（七）负责邮政业安全和应急管理的技术支持和支撑保障;

（八）承担邮政业安全知识和法律规范的教培、宣贯等工作;

（九）完成主管部门交办的其他任务;

二、机构设置情况

我单位是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，编制数8人，退休1人。实有在岗在职人数1人，其中：实有在编人数1人。

第二部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计147161.33元，均为财政经费拨款收入，上年收入0元，因我单位为新增公益一类全额拨款单位，同比增加147161.33元，同比增长100%。

（二）支出总计147161.33元（上年无支出，同比增加147161.33元，同比增长100%）。其中：

1.社会保障和就业支出10000元，主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助

2. 卫生健康支出5601.5元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出114718.31元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出16841.52万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计147161.33元，均为财政经费拨款收入，上年收入0万元，同比增加147161.33元，同比增长100%。因我单位为新增公益一类全额拨款单位，上年无财政预算收入。

三、部门支出预算情况说明

支出总计147161.33元（上年无支出，同比增加147161.33元，同比增长100%）。其中：

1.事业单位离退休支出10000元，主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助

2. 事业单位医疗支出5601.5元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.其他公路水路支出114718.31元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、其他对个人和家庭的补助。

4.住房公积金保障支出16841.25元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入147161.33元（上年收入0元，同比增加147161.33元，同比增长100%，主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。

（二）财政拨款支出147161.33元（上年支出0万元，同比增加147161.33元，同比增长100%）。其中：

1.社会保障和就业支出10000元，主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助

2. 卫生健康支出5601.5元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出114718.31元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、其他对个人和家庭的补助等。

4.住房保障支出16841.52元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

交通部门2024年度一般公共预算支出147161.33元，因我单位为新增公益一类全额拨款单位，同比增加147161.33元，同比增长100%。均为基本支出，无项目支出。基本支出147161.33元，同比增长100%，主要含括人员经费支出以及公用经费支出。其中：

1.事业单位离退休支出10000元（基本支出），主要用于事业单位退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休补助。较上年度增加147161.33元，同比增长100%，主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。    

2.事业单位医疗5601.5元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加5601.5元，同比增长100%，主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。按照新的政策规定医疗保险缴费基数只包括基本工资、津贴补贴及基础绩效，按工资核定的标准作为征缴基数。

4. 其他公路水路运输支出114718.31元.其中：人员经费支出100611.39元；公用经费支出14106.92元，较上年度增加114818.31元，同比增长100%，主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。

5.住房公积金16841.52元（基本支出），主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加16841.52元，同比增长100%。主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。按工资核定标准的12%缴纳单位及个人的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出147161.33元，较上年增加147161.33元，同比增长100%，主要原因是我单位以前年度非独立核算预算单位，2024年度新增为公益一类全额拨款的预算单位。      

工资福利支出123134.41元，较上年增加123134.41元，同比增长100%。其中：工资77616元，较上年增加77616元，同比增长100%；伙食补助费4000元，较上年增加4000元，同比增长100%，主要原因是新增公益一类全额拨款单位的在职在编在职人员按标准发放伙食补助。机关事业单位养老保险缴费12111.36元，较上年增加12111.36元，同比增长100%；职业年金缴费6055.68万元，较上年增长6055.68元，同比增长100% ；职工基本医疗保险缴费5601.5元，较上年增长5601.5元，同比增长100%；住房公积金16841.52元，较上年增加16841.52元，同比增长100%；商品和服务支出10106.92元，较上年增加10106.92元，同比增长100%；对个人和家庭的补助支出13920元，较上年增加13920元，同比增长100%；

以上支出主要增长原因：本单位为新增全额拨款预算单位，上年度非预算单位，本年度按实有在编在岗人员的经费标准申请财政拨款。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2024年度财政拨款“三公”经费支出150元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出150元。较上年增加元，同比增长100%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是我单位为新增公益一类财政全额拨款单位，本年度未购置过公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位为新增公益一类财政全额拨款单位，本年度未购置过公务用车，无相关运行维护经费支出；

3.公务接待费150元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费与上年同比减少150元，同比增长100%，主要原因是按实有在编人员标准额度新增公务接待费

（二）2024年度财政拨款会议费支出340元，较上年增加340元，同比增长100%，主要原因是按实有在编人员标准额度新增一般性支出。

（三）2024年度财政拨款培训费支出360元，较上年增加360元，同比增长100%，主要原因是按实有在编人员标准额度新增一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算10106.92元，占基本支出预算6.9%，同比增加10106.92万元，增长100％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本单位为2024年度新增公益一类全额拨款的预算单位，无预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024年单位预算表

2.北海市交通运输局交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2024年绩效目标表