北海市交通运输局2025年度部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、“三公”经费支出情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；负责营运汽车和航道有关管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（八）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（九）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十）协调铁路规划、建设工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属8个预算单位：市交通运输局、市水路发展服务中心、市道路运输服务和信息中心、市公路发展服务中心、市交通科技信息中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

市交通运输局：行政机关单位，编制人数24人，实有在编人数22人（行政编19人、工勤编3人），退休25人。局本级内设机构有：办公室、规划建设科、综合科（法规科）、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、交通战备办公室、机关党组织（人事科）等8个科室。

市水路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数13人，实有在编人数13人，退休7人。

市道路运输服务和信息中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数32人，实有在编人数31人，退休15人。

市公路发展服务中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数25人，退休35人。

市交通科技信息中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数8人，实有在编人数3人，退休1人。

市渔业船舶检验中心：全额拨款公益一类事业单位，编制人数10人，实有在编人数10人，退休8人，遗属1人。

市交通工程质量监督站：全额拨款公益一类事业单位，编制人数5人，实有在编人数4人，退休2人。

市交通运输综合行政执法支队：全额拨款公益一类事业单位，编制人数82人，实有在编人数60人，退休56人。

第二部分：北海市交通运输局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计3851.41万元，均为一般公共预算拨款收入，上年收入2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门。

（二）支出总计3851.41万元（上年支出2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%）。其中：

1.社会保障和就业支出340.15万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出94.37万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出3228.97万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

4.住房保障支出187.92万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计3851.41万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：市交通运输局792.89万元；市水路发展服务中心260.37万元；市道路运输服务和信息中心545.29万元；市公路发展服务中心438.6万元；市交通科技信息中心56.31万元；市渔业船舶检验中心184.95万元；市交通工程质量监测鉴定中心69.2万元；市交通运输综合行政执法支队1503.81万元。上年收入2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门。

三、部门支出预算情况说明

支出总计3851.41万元（上年支出2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%）。其中：

1. 工资福利支出2466.31万元，同比增长47.54%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

2. 商品和服务支出953.02万元，同比增长171.2%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队55名执法辅助人员劳务费。

3. 对个人和家庭的补助支出245.18万元，同比增长61.71%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队56名退休人员。

4. 资本性支出（基本建设）26.9万元，同比增长100%，主要原因是较上年度预算多安排S210合浦乌家至西场公路市级配套资金。

5. 对企业补助160万元，同比下降77.46%，大幅下降的主要原因是较上年预算少安排了开行动车奖励394万元、船舶运力引进奖160万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入3851.41万元（上年收入2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门。）。

（二）财政拨款支出3851.41万元（上年支出2893.87万元，同比增加957.54万元，同比增长33.09%）。其中：

1.社会保障和就业支出340.15万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出94.37万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出3228.97万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

4.住房保障支出187.92万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

交通部门2025年度一般公共预算支出3851.41元，同比增长33.09%。其中：基本支出3028.6万元，同比增长54.86%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门；项目支出822.81万元，同比下降12.3%，下降的主要原因是较上年预算少安排了船舶运力引进奖160万元。

1. 行政单位离退休支出38.85万元（基本支出），主要用于机关单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。较上年度增加10.94万元，同比增长39.2%，大幅增长的主要原因是2024年退休物业补贴、退休干部春节慰问经费不使用此功能科目核算。

2.事业单位离退休支出170.34万元（基本支出），主要用于事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。较上年度增加123.9万元，同比增长266.8%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队56名退休人员。

3.行政单位医疗16.51万元（基本支出），主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少3.53万元，同比下降17.61%，主要原因是较上年减少1名在职在编人员。

4.事业单位医疗77.86万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加21.46万元，同比增长38.05%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

5.行政运行1213.93万元（基本支出），主要用于行政单位按规定发放的工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度增加731.05万元，同比增长151.39%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

6.一般行政管理事务530.9万元（项目支出），主要用于行政单位开展业务活动工作经费、政府采购等。较上年度增加415.52万元，同比增长360.13%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队55名执法辅助人员劳务费。

7.公路建设20万元（项目支出），主要用于公路新建和改扩建支出。较上年度增加20万元，同比增长100%，主要原因是较上年度预算多安排S210合浦乌家至西场公路市级配套资金。

8.公路养护342.74万元（基本支出334.82万元；项目支出7.92万元），主要用于下属单位公路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出等。较上年度减少40.79万元，同比下降10.64%，下降的主要原因是项目支出较上年预算少安排了农村公路路面技术状况自动化检测资金16万元。

9.公路运输管理501.37万元（基本支出449.88万元；项目支出51.49万元），主要用于下属单位道路运输服务和信息中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、网约车驾驶员从业资格考试经费等。较上年度增加23.6万元，同比增长4.94%，主要原因是2025年度绩效增量作为医保、公积金基数部分“非三保”类列入公路运输管理功能科目核算。

10.船舶检验162.55万元（基本支出136.96万元；项目支出25.6万元），主要用于下属单位渔业船舶检验中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年减少13.81万元，同比下降7.83%，主要原因是较上年少安排了基本支出聘用人员经费。

11.水路运输管理支出234.75万元（基本支出185.79万元；项目支出48.96万元），主要用于下属单位水路中心在职在编人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、船舶运力引进奖励金等。较上年度减少115.12万元，同比下降32.9%，大幅下降的主要原因是船舶运力引进奖励金较上年少安排160万元。

12. 其他公路水路运输支出112.72万元（基本支出84.78万元；项目支出27.94万元），主要用于下属单位市交通工程质量监测鉴定中心及市交通科技信息中心在编在职人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、工程质量检测监督经费等。较上年度增加16.29万元，同比增长16.89%，增长的主要原因是项目支出较上年多安排了市交通科技信息中心开办经费10万元。

13.铁路路网建设110万元（项目支出），主要用于开行动车线路奖励及铁路建设项目协调工作经费。较上年度减少394万元，同比下降78.17%，大幅下降的主要原因是较上年少安排了开行动车奖励394万元。

14.住房公积金187.93万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加31.73万元，同比增长20.31%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.3万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。较上年度增加87.3万元，同比增长100%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

16.机关事业单位职业年金缴费支出43.65万元（基本支出），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的职业年金。较上年度增加43.65万元，同比增长100%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出3028.6万元，较上年增加1072.93万元，同比增长54.86%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门。工资福利支出2466.31万元，较上年增加794.68万元，同比增长47.54%。其中：工资1717.82万元，较上年增加665.59万元，同比增长63.26%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员；机关事业单位养老保险缴费269.6万元，较上年增加104.32万元，同比增长63.12%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员；职业年金缴费134.8万元，较上年增加52.16万元，同比增长63.12%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员 ；职工基本医疗保险缴费107.84万元，较上年增加31.4万元，同比增长41.08%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员；住房公积金227.44万元，较上年增加71.24万元，同比增长45.61%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。商品和服务支出317.11万元，较上年增加184.33万元，同比增长138.82%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员的定额公用经费及55名执法辅助人员劳务费。对个人和家庭的补助支出245.18万元，较上年增加93.92万元，同比增长62.09%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队56名退休人员。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2025年“三公”经费支出预算32.54万元，同口径比2024年增加24.48万元，增长303.72%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排26.5万元，比上年增加23.08万元，增长674.85%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排26.5万元，比上年增加23.08万元，增长674.85%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门，公务用车保有量增加，费用相应增加。

（三）公务接待费2025年预算安排6.04万元，比上年增加1.4万元，增长30.7%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门，费用相应增加。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

2025年交通运输部门共有1个行政机关、7个全额拨款公益一类事业单位，机关（事业）运行经费财政拨款预算306.25万元，较上年增加132.67万元，同比增长76.43%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。增减变动具体原因分项说明如下：

1.机关运行经费预算58.84万元，占基本支出预算12.28%，同比减少4.38万元，下降6.93%，主要原因是较上年减少1名实有在编人员。

2.事业运行经费预算247.41万元，占基本支出预算9.7%，同比增加137.05万元，增长124.18%，大幅增长的主要原因是较上年多增加市交通运输综合行政执法支队60名在编人员。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门政府采购预算总额108.05万元，较上年增加76.65万元，同比增长244.11%。其中：政府采购货物支出34.79万元，较上年增加25.59万元，同比增长278.15%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门，需要更换统一的执法制服；政府采购服务预算73.27万元，较上年增加51.07万元，同比增长230.05%，大幅增长的主要原因是机构改革市交通运输综合行政执法支队并入交通部门，公务用车保有量增加，车辆维修和保养服务相应增加及保障日常执法和各项专项执法行动用车，车辆租赁服务相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常行业核查和安全检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目29个，预算资金822.81万元；对下转移支付项目1个，预算资金77.19万元。绩效目标情况详见报表。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局2025年部门预算（公开表）

2.北海市交通运输局2025年绩效目标表