北海市交通运输局公路发展服务中心2025年度单位预算

北海市交通运输局公路发展服务中心2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2025单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策；编制农村公路建设、养护规划、计划；检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标；审查农村公路工程施工图设计、预算；检查、指导农村公路建设及资金使用；检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况；管理农村公路技术档案；组织培训公路养护和管理技术人员；监管农村公路基础设施建设市场，维护公路建设市场的公平竞争秩序；办理辖区内农村公路涉路项目许可；负责辖区内农村公路的养护；负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位，编制人数26人，实有在编人数25人，退休35人。根据单位职能，内设机构为：行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科，上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到部门预算支出经济分类科目款级科目。

第三部分：北海市交通运输局公路发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计438.6万元，均为财政经费拨款收入，上年收入443.56万元，同比减少4.96万元，同比减少1.12%，主要原因是2025年基本支出中社保、公积金缴费基数下调，减少支出;2025年较2024年减少项目支出。

（二）支出总计438.6万元（上年支出443.56万元，同比减少4.96万元，同比减少1.12%）。其中：

1.社会保障和就业支出48.82万元，较上年10.02万元增加38.8万元，主要用于事业单位离退休经费（因机关事业单位退休人员补贴和退休干部春节慰问经费今年归类于此，2023年是归类在交通运输支出）。

2. 卫生健康支出14.96 万元，较上年16.59万元减少1.63万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出342.74万元，较上年383.53万元减少40.79万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等（因机关事业单位退休人员补贴和退休干部春节慰问经费归类原因）。

4.住房保障支出32.07万元，较上年33.42万元减少1.35万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计438.6万元，均为财政经费拨款收入，上年收入443.56万元，同比减少4.96万元，同比减少1.12%，主要原因是2025年基本支出中社保、公积金缴费基数下调，减少支出;2025年较2024年减少项目支出。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出总计438.6万元，包含基本支出和项目支出（上年支出443.56万元，同比减少4.96万元，同比减少1.12%）。其中：

（一）工资福利支出343.18 万元，同比减少1.71万元，同比减少0.5%，主要是基本支出中社保、公积金缴费基数下调。

（二）商品和服务支出33.6万元，同比增加11.63万元，同比增加52.94%，主要是2025年向财政申请调整了单位的定额公用级别且增加了食堂运转经费。

（三）对个人和家庭的补助支出53.9 万元，同比增加1.12万元，同比增加2.12%，主要是比上年增加在职人员体检费。

（四）资本性支出（基本建设）0万元，同比减少100%，主要是因为2025年预算无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入438.6万元，财政拨款总支出438.6万元，财政拨款总收入较上年减少4.96万元，减少1.12%，主要原因是2025年基本支出中社保、公积金缴费基数下调，减少支出;2025年较2024年减少项目支出。财政拨款总支出较上年减少4.96万元，减少1.12%，主要原因是2025年基本支出中社保、公积金缴费基数下调，减少支出;2025年较2024年减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

财政拨款支出438.6万元（上年支出443.56万元，较上年减少4.96万元，同比减少1.12%）。其中：

1.社会保障和就业支出48.82万元，较上年10.02万元增加38.8万元，主要用于事业单位离退休经费（因机关事业单位退休人员补贴和退休干部春节慰问经费今年归类于此，2023年是归类在交通运输支出）。

2. 卫生健康支出14.96 万元，较上年16.59万元减少1.63万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出342.74万元，较上年383.53万元减少40.79万元，主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等（因机关事业单位退休人员补贴和退休干部春节慰问经费归类原因）。

4.住房保障支出32.07万元，较上年33.42万元减少1.35万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出430.68万元，较上年增加11.04万元，同比增加2.63%。

1.工资福利支出合计343.18万元，较上年减少1.71万元，同比增加0.5%，基本持平，主要是薪级、晋升工资增加。

（1）基本工资98.33万元；

（2）津贴补贴5.34万元；

（3）绩效工资134.95万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费37.41万元；

（5）职工基本医疗保险缴费14.96万元；

（6）其他社会保障缴费1.4万元；

（7）住房公积金32.07万元；

（8）职业年金缴费18.71万元。

2.商品和服务支出合计33.6 万元，较上年增加11.63万元，同比增长52.94%，主要原因是2025年向财政申请调整了单位的定额公用级别且增加了食堂运转经费。

（1）办公费2.2万元；

（2）电费1.04万元；

（3）水费0.26万元；

（4）差旅费5.25万元；

（5）维修（护）费0.75万元；

（6）工会经费5.35万元；

（7）其他商品和服务支出14.75万元；

（8）会议费0.85万元；

（9）培训费0.9万元；

（10）公务接待费0.38万元；

（11）福利费0.63万元；

（12）邮电费1.25万元；

3.对个人和家庭的补助支出合计53.9万元，较上年增加1.12万元，同比增加2.12%，主要原因是比上年增加在职人员体检费。

（1）退休费46.02元；

（2）生活补助2.8万元；

（2）其他对个人和家庭的补助5.08万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算2.13万元，同口径比2024年增加0.45万元，增长26.79%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.38万元，比上年增加0.05万元，增长15.15%，增加减少的主要原因是2025年向财政申请调整了单位的定额公用级别。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位是非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。但我单位2025年相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。相关运行经费预算 23.6万元，占基本支出预算 5.48%，较上年增加1.63万元，增长7.42%，增长的主要原因是2025年向财政申请调整了单位的定额公用级别。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（1）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金7.92万元；对下转移支付项目1个，预算资金77.19万元。绩效目标情况详见报表

（2）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局公路发展服务中心2025年单位预算表

      2.北海市交通运输局公路发展服务中心2025年绩效目标表