北海市渔业船舶检验中心2025年度单位预算

北海市渔业船舶检验中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明。

二、单位收入预算情况说明。

三、单位支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、“三公”经费支出情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

1、负责辖区内（合浦县除外，下同）渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理。

2、负责辖区内船长24米以下渔业船舶的技术检验及发证工作。

3、负责辖区内非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作。

4、负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理。

5、承担辖区内验船师业务培训工作。

6、负责辖区内检验业务工作的统计上报。

7、承担上级业务主管部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

北海市渔业船舶检验中心为全额拨款公益一类事业单位，编制人数10人，实有在编人数10人，退休8人，遗属1人。市编办核定我中心领导职数3名，现到位主任1名、副主任1名。内设办公室、财务室、检验室、渔船档案室等4个业务机构。

第二部分：北海市渔业船舶检验中心2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市渔业船舶检验中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入184.95万元，总支出184.95万元，总收入较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。总支出较上年下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。其中：

1.社会保障和就业支出3.88万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出5.77万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出162.55万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

4.住房保障支出12.74万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入184.95万元，较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。单位收入主要包括：

1、社会保障和就业支出3.88万元，较上年减少4.92万元，下降55.91%，主要原因是编制预算时退休人员生活补助没有纳入计算。

2、卫生健康支出5.77万元，较上年减少0.78万元，下降11.91%，主要原因是医疗保险经费比例核减。

3、交通运输支出162.55万元，较上年减少13.81万元，下降7.83%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。

4、住房保障支出12.74万元，较上年减少1.59万元，下降11.10%，主要原因是住房公积金核减。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出184.95万元，较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。单位支出主要包括：        

1、社会保障和就业支出3.88万元，较上年减少4.92万元，下降55.91%，主要原因是编制预算时退休人员生活补助没有纳入计算。

2、卫生健康支出5.77万元，较上年减少0.78万元，下降

11.91%，主要原因是医疗保险经费比例核减。

3、交通运输支出162.55万元，较上年减少13.81万元，下降7.83%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。

4、住房保障支出12.74万元，较上年减少1.59万元，下降11.10%，主要原因是住房公积金核减。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入184.95万元，财政拨款总支出184.95万元，财政拨款总收入较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。财政拨款总支出较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。其中：

1、社会保障和就业支出3.88万元，较上年减少4.92万元，下降55.91%，主要原因是编制预算时退休人员生活补助没有纳入计算。

2、卫生健康支出5.77万元，较上年减少0.78万元，下降11.91%，主要原因是医疗保险经费比例核减。

3、交通运输支出162.55万元，较上年减少13.81万元，下降7.83%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。

4、住房保障支出12.74万元，较上年减少1.59万元，下降11.10%，主要原因是住房公积金核减。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出184.95万元，其中基本支出159.35万元，项目支出25.60万元。总体较上年减少21.09万元，下降10.24%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。其中：

1、事业单位离退休3.88万元，较上年减少4.92万元，下降55.91%，主要原因是编制预算时退休人员生活补助没有纳入计算。

2、事业单位医疗5.77万元，较上年减少0.78万元，下降11.91%，主要原因是医疗保险经费比例核减。

3、船舶检验162.55万元（基本支出136.96万元；项目支出25.60万元），主要用于在职在编人员及聘用人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年减少13.81万元，下降7.83%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。

4.住房公积金12.74万元，较上年度减少1.59万元，下降11.10%，主要原因是住房公积金核减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出159.35万元，较上年减少21.50万元，下降11.89%，主要原因是上年度聘用人员经费存在重复下达情况。其中：

1、工资福利支出132.76万元，较上年减少25.08万元，下降13.87%，主要原因为上年度聘用人员经费重复下达。其中：

基本工资38.94万元，较上年增加1.30万元，增长3.45%，主要原因是人员基本工资增加。

津贴补贴1.92万元，与上年持平。

绩效工资51.21万元，较上年增加0.32万元，增长0.63%，主要原因是绩效工资增量基数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，较上年增加0.25万元，增长1.76%，主要原因是缴费基数增加。

职业年金缴费7.21万元，较上年增加0.13万元，增长1.84%，主要原因是缴费基数增加。

职工基本医疗保险缴费5.77万元，较上年减少0.78万元，下降11.91%；，主要原因是医疗保险经费比例核减。

其他社会保障缴费0.54万元，较上年减少0.52万元，下降49.06%，主要原因是失业保险缴费比例核减。

住房公积金12.74万元，较上年减少1.59万元，下降11.10%，主要原因是缴费基数减少。

2、商品和服务支出12.41万元，较上年增加3.04万元，增长32.44%。主要原因是食堂运转经费纳入公用经费核算。其中：

办公费1万元，较上年增加0.15万元，增长17.65%，主要原因是根据单位运行情况安排使用。

水费0.30万元，与上年持平。

电费2万元，与上年持平。

邮电费0.52万元，较上年减少0.56万元，同比下降51.85%主要原因是根据单位运行情况安排使用。

差旅费0.18万元，较上年减少0.32万元，同比下降64%，主要原因是根据单位运行情况安排使用。

维修（护）费0.39万元，较上年增加0.09万元，同比上升30.67%，主要原因是设备老旧，维修成本上升。

培训费0.20万元，较上年减少0.16万元，同比下降44.44%，主要原因是不安排异地付费培训。

公务接待费0.45万元，较上年增加0.30万元，同比上升300%，主要原因是上级部门检查调研次数增多，接待量加大。

工会经费2.12万元，较上年减少0.27万元，同比下降11.30%，主要原因是计提基数减少。

福利费1.24万元，较上年减少0.06万元，同比下降4.61%，主要原因是根据上年度残疾人就业保障金缴费数及脱贫户慰问品购买数安排。

其他商品和服务支出4万元，较上年增加3.86万元，同比上升2857.14%，主要原因是将食堂运转经费纳入该科目核算。

对个人和家庭的补助支出14.19万元，较上年增加0.55万元，同比上升4.03%，主要原因是增加退休干部春节慰问金核算。其中：

退休费10.48万元，较上年增加8.8万元，同比上升523.81%，主要原因是退休生活补助列入该科目核算。

生活补助2.26万元，较上年减少6.6万元，同比下降74.49%主要原因是退休生活补助不列入该科目核算。

其他对个人和家庭的补助1.44万元，较上年减少1.65万元，同比下降53.40%主要原因是在职退休人员健康体检费纳入该科目核算。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2024年增加0.30万元，增长300%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.45万元，比上年增加0.30万元，增长300%，增加的主要原因是上级部门检查调研次数增多，接待量加大。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

 我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。我单位2025年相关运行经费预算12.41万元，占基本支出预算7.79 %，较上年增加3.04万元，增长32.44 %，增长的主要原因是食堂运转经费纳入公用经费核算。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金25.60万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市渔业船舶检验中心2025年单位预算表

2.北海市渔业船舶检验中心2025年绩效目标表