北海市交通运输综合行政执法支队2025年度单位预算

北海市交通运输综合行政执法支队

2025年度单位预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输综合行政执法支队2025单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、“三公”经费支出情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海市交通运输综合行政执法支队负责城区交通运输领域的行政执法工作，负责查处全市交通运输领域重大案件和跨县(区)案件。

二、机构设置情况

本单位为市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、海城区执法大队、银海区执法大队、铁山港区执法大队、机动执法大队。编制人数82人，实有在编人数60人，退休56人。

第二部分：北海市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计1,503.81万元，均为一般公共预算拨款收入，上年收入5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

（二）支出总计1,503.81万元（上年支出5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%），大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。其中：

1.社会保障和就业支出210.64万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.卫生健康支出34.92万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出1,192.77万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

4.住房保障支出65.48万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计1,503.81万元，上年收入5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

三、部门支出预算情况说明

支出总计1,503.81万元（上年支出5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%）。其中：

1.工资福利支出909.52万元，同比减少52.95%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

2.商品和服务支出137.29万元，同比减少18.14%，减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少，公用支出相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出89.41万元，同比增长505.77%，大幅增长的主要原因是机构改革人员划转，退休人员由22名增加至56名。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入1,503.81万元（上年收入5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%）。大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

（二）财政拨款支出1,503.81万元（上年支出5,401.01万元，同比减少3,897.20万元，同比减少72.16%）大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。其中：

1.社会保障和就业支出210.64万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.卫生健康支出34.92万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出1,192.77万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

4.住房保障支出65.48万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出1,503.81元，同比减少72.16%。其中：基本支出1136.22万元，同比减少46.83%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；项目支出367.58万元，同比下降88.74%，大幅减少的主要原因是机构改革，单位职能发生变化，项目预算随职能作出调整。

1.事业单位离退休支出79.69万元（基本支出），较上年度增加59.41万元，同比增长292.89%，大幅增长的主要原因是机构改革人员划转，退休人员由22名增加至56名。主要用于事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.30万元（基本支出），较上年度减少106.07万元，同比下降54.85%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出是按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出43.65万元（基本支出），较上年度减少53.03万元，同比下降54.85%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。机关事业单位职业年金缴费用于按照国家政策规定保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出34.92万元（基本支出），较上年度减少54.51万元，同比下降60.95%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。主要用于根据北海市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，

5.行政运行825.19万元（基本支出），较上年度减少660.99万元，同比减少44.48%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务367.58万元（项目支出），较上年度减少53.03万元，同比下降54.85%，较上年度减少2896.40万元，同比减少88.74%，大幅减少的主要原因是机构改革，单位职能发生变化，项目预算随职能作出调整。主要用于单位为完成各项交通行政执法工作任务发生的项目支出等。

6.住房公积金65.48万元（基本支出），较上年度减少185.61万元，同比下降73.92%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。主要用于事业单位按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1136.22万元，较上年减少1,000.80万元，同比减少46.83%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

（一）工资福利支出909.52万元，同比减少52.95%。其中：

1.基本工资275.90万元，较上年减少229.70万元，同比减少45.43%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

2.津贴补贴100.39万元，较上年增加70.48万元，同比增加235.66%，大幅增加的主要原因机构改革人员结构发生变化，参公人员由1名增加至34名；

3.奖金117.94万元，较上年增加113.83万元，同比增加2,768.83%，大幅增加的主要原因机构改革人员结构发生变化，参公人员由1名增加至34名；

4.绩效工资140.99万元，较上年减少553.37万元，同比减少79.70%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

5.机关事业单位养老保险缴费99.76万元，较上年减少93.61万元，同比减少48.41%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

6.职业年金缴费49.88万元，较上年减少46.80万元，同比减少48.41%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

7.职工基本医疗保险缴费39.90万元，较上年减少49.53万元，同比减少55.38%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

8.其他社会保障缴费3.74万元，较上年减少10.76万元，同比减少74.20%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

9.住房公积金81.02万元，较上年减少170.06万元，同比减少67.73%，大幅减少的主要原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少。

（二）商品和服务支出137.29万元，较上年减少30.43万元，同比减少18.14%。其中

1.办公费5.28万元，较上年减少6.78万元，减少1.39%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

2.水费0.62万元，较上年减少0.80万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

3.电费2.50万元，较上年减少3.20万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

4.邮电费7.64万元，较上年增加0.58万元，增加8.18%，增加原因是机构改革人员结构发生变化，参公人员由1名增加至34名；

5.差旅费12.60万元，较上年减少16.17万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

6.维修(护)费1.80万元，较上年减少2.31万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

7.会议费2.04万元，较上年减少2.62万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

8.培训费2.16万元，较上年减少2.77万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

9.公务接待费0.90万元，较上年减少1.16万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

10.工会经费13.50万元，较上年减少28.34万元，减少67.73%，减少原因是机构改革人员划转分流、工资测算基数调整；

11.福利费1.50万元，较上年减少1.93万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少；

12.公务用车运行维护费20.80万元，较上年减少3.40万元，下降14.05%。减少原因是机关后勤服务中心授权使用车辆由14辆变更为12辆，运行费支出预算相应调整；

13.其他交通费用30.54万元，较上年增加29.10万元，增加2020.83%，增加原因是机构改革人员结构发生变化，参公人员由1名增加至34名；

14.其他商品和服务支出35.40万元，较上年增加9.37万元，增加36.00%，增加原因是部分支出预算本年度调整经济分类；

（三）对个人和家庭的补助支出89.41万元，较上年增加53.14万元，同比增长146.54%，大幅增长的主要原因是机构改革人员划转，退休人员由22名增加至56名。其中：

1.退休费72.09万元，较上年预算增加50.59万元，增长235.25%。大幅增长的主要原因是机构改革人员划转，退休人员由22名增加至56名；

2.生活补助7.60万元，较上年增加7.60万元，增长100%。大幅增长原因上年年初未下达退休干部春节慰问经费。

3.其他对个人和家庭的补助9.72万元，较上年增加5.04万元，增长34.16%，大幅增长的主要原因是机构改革人员划转，退休人员由22名增加至56名。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算25.90万元，同口径比2024年减少3.40万元，减少14.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排20.80万元，比上年减少3.40万元，减少14.05%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排20.80万元，比上年减少3.40万元，减少14.05%，减少原因是机关后勤服务中心授权使用车辆由14辆变更为12辆，运行维护费支出预算相应调整。

（三）公务接待费2025年预算安排0.90万元，比上年减少1.16万元，减少56.20%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少，费用相应减少。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算137.29万元，占基本支出预算9.7%，同比减少30.43万元，减少12.08%，减少原因是机构改革人员划转分流，人员总数减少，费用相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门政府采购预算总额68.78万元，较上年减少90.46万元，同比减少56.81%。其中：政府采购货物支出27.88万元，较上年增加27.30万元，同比增长4,707.10%，大幅增长的主要原因是机构改革,需要更换统一的执法制服；政府采购工程支出0万元,较上年无增减；政府采购服务预算40.90万元，较上年减少117.76万元，同比减少74.22%，大幅减少的主要原因是机构改革，单位职能发生变化，车辆租赁服务预算随职能作出调整。授予中小企业合同金额68.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.48万元，占授予中小企业合同金额的60.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购合同金额为0万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆12辆，全部为一般执法执勤用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（1）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目5个，预算资金367.58万元。绩效目标情况详见报表。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算（公开表）

2.北海市交通运输综合行政执法支队2025年绩效目标表