北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中心） 2025年度单位预算

目录

第一部分：北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中心）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中心）2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通科技信息中心 （北海市邮政业安全中心）2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区关于交通科技和信息化建设的政策、法规、标准。

（二）参与拟定全市交通科技和信息化发展规划、政策法规和行业标准，并协助组织实施。

（三）负责交通运输行业信息系统和邮政业安全监管信息系统的运维和管理；

（四）承担邮政业安全和应急管理体系的组织建设、日常运行管理;

（五）负责交通运输行业和邮政业的服务管理、投诉申诉举报、咨询服务等;

（六）承担邮政业安全和应急值守，安全监测、预警和信息服务等事务性工作，配合开展邮政业重大突发事件处置工作；

（七）负责邮政业安全和应急管理的技术支持和支撑保障;

（八）承担邮政业安全知识和法律规范的教培、宣贯等工作;

（九）完成主管单位交办的其他任务;

二、机构设置情况

（一）我单位内设5个科室，分别为1、办公室：负责中心人事工作、采购工作、资产管理、后勤保障等；2、项目推进科：包括项目推进、数据管理、日常办文、政务信息等。3、邮政安全科：负责邮政相关数据统计、信息系统运维、例行安全检查等。

4、普遍服务科：负责邮政企业的服务和管理，协助办公室工作等。5、信访申诉科：负责处理邮政业相关申诉投诉、信访工作，协助执法检查等。

（二）我单位是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，编制数8人，退休1人。实有在岗在职人数3人，其中：实有在编人数3人。

第二部分：北海市交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本总体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入56.31万元，较上年增加41.6 万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及增加单位开办费用.

总支出56.31万元，较上年增加41.6万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及增加单位开办费用、

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入56.31万元，均为财政经费拨款收入，较上年增加41.6万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及增加单位开办费用。单位收入主要包括：

1.社会保障和就业支出1.39万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费

2. 卫生健康支出1.43万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出50.6万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、其他工资福利支出、定额公用支出、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出2.88万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出56.31万元，较上年增加41.6万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及增加单位开办费用。单位支出主要包括：

1、工资福利支出32.8万元，同比增长166.45%，大幅增长的主要原因是：较上年多增加两名招考在编人员。

2. 商品和服务支出14.89万元，同比增长283.17%，大幅增长的主要原因是：较上年多增加两名在编人员的定额公用经费，两名聘用人员的劳务费及新办公产所的维修（护）费。

3. 对个人和家庭的补助支出1.71万元，同比增长23.02%，大幅增长的主要原因是：较上年多增加两名在编人员的在职物业补贴。

4. 资本性支出（基本建设）6.9万元，上年无此项支出不可比，主要原因是新单位成立，新增开办经费用于新增办公设备购置。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入56.31万元，较上年增加41.6万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及单位开办经费。

财政拨款总支出56.31万元，较上年增加41.6万元，增长282.8%，主要原因是单位人员完善，新增两名在编人员经费及单位开办经费。其中：

1.社会保障和就业支出1.39万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费

2. 卫生健康支出1.43万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出50.6万元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、定额公用支出、其他工资福利支出、定额公用支出、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出2.88万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出56.31万元，较上年增加41.6万元，增长282.8%。具体支出如下：其中：基本支出38.39万元，同比增长160.85%，主要原因是：新增单位人员经费，新增两名在编人员的人员经费和定额公用经费；项目支出17.92万元，同比增加17.92万元。上年无此项支出不可比，增加的主要原因是：较上年预算增加了聘用人员的劳务费7.92万元及新成立单位的开办经费10万元。

一般公共服务支出38.39万元，较上年增加23.68万元，增长160.85%，主要原因是新增单位人员经费，新增两名在编人员的人员经费和定额公用经费

1.事业单位离退休支出1.39万元（基本支出），主要用于事业单位退休人员补贴、退休物业补贴、退休干部春节慰问经费。较上年度增加0.39万元，同比增长39.2%，大幅增长的主要原因是：新增两名在编人员的在职物业补贴。

2.事业单位医疗1.43万元（基本支出），主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加0.87万元，同比增长155.96%，大幅增长的主要原因是：新增两名在职人员的事业单位医疗保险。

3. 其他公路水路运输支出50.6万元（基本支出32.68万元；项目支出17.92万元），主要用于我中心在编在职人员工资、机关事业单位养老、职业年金、定额公用支出、开办经费等。较上年度增加39.13万元，同比增长341.15%，增长的主要原因是：新增两名在编在职人员，项目支出较上年增加了新成立单位的开办经费10万元；

5.住房公积金2.88万元（基本支出），主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加1.2元，同比增长71.05%。主要原因是：我单位新增两名在编人员。按工资核定标准的12%缴纳单位及个人的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出38.39万元，较上年增加23.68万元，增长160.85%，主要原因是新增单位人员经费，新增两名在编人员的人员经费和定额公用经费具体支出如下：

1.工资福利支出32.8万元，较上年增加20.49万元，增长166.45%，主要原因是完善单位人员结构体系，新增两名在职在编人员。其中：工资22.99万元，较上年增加15.22万元，同比增长196.06%，大幅增长的主要原因是较上年多增加2名在编人员；机关事业单位养老保险缴费3.58万元，较上年增加2.37万元，同比增长195.96%，大幅增长的主要原因是较上年多增加2名在编人员；职业年金缴费1.79万元，较上年增加11.87万元，同比增长195.96%，大幅增长的主要原因是较上年多增加2名在编人员 ；职工基本医疗保险缴费1.43万元，较上年增加0.87万元，同比增长155.96%，大幅增长的主要原因是较上年多增加2名在编人员；住房公积金2.88万元，较上年增加1.2万元，同比增长71.05%，大幅增长的主要原因是较上年多增加2名在编人员。

2.商品和服务支出3.87万元，较上年增加2.86万元，增长282.92%，主要原因是新增两名在职在编人员的定额公用经费及两名聘用人员劳务费。

3.对个人和家庭补助1.71万元，较上年增加0.32万元，增长22.99%，主要原因是较上年多增加2名在职人员物业补贴。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2024年增加0.17万元，增长2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是我单位为新增公益一类财政全额拨款单位，本年度未购置过公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位为新增公益一类财政全额拨款单位，本年度未购置过公务用车，无相关运行维护经费支出；

（三）公务接待费2025年预算安排0.05万元，比上年增加0.03万元，增长150%，增加的主要原因是按实有在编人员标准额度新增公务接待费。

（四）2025年度财政拨款会议费支出0.102万元，较上年增加0.068万元，同比增长200%，主要原因是按实有在编人员标准额度新增一般性支出。

（三）2025年度财政拨款培训费支出0.108万元，较上年增加0.072万元，同比增长200%，主要原因是按实有在编人员标准额度新增一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

但我单位2025年相关事业运行经费预算3.87万元，占基本支出预算10.08 %，较上年增加2.86万元，增长282.8%，增加的主要原因新增两名在编人员的机关运行经费用于保障单位的日常运转所需基本支出。我单位相关事业运行经费。比如按北海市同意规定的开支标准安排的办公费、水费、电费邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额6.9万元。较上年增加6.9万元，上年无此项支出不可比。主要原因是是新成立的单位，为逐步完善单位的日常运行建设，预算安排开办经费，用于新增采购办公设备。其中：

货物类采购6.9万元，占政府采购预算100%；工程类采购    0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金17.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.北海市交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2025年单位预算（公开表）

2.北海市交通科技信息中心（北海市邮政业安全中心）2025年绩效目标表