北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年度单位预算

北海市交通工程质量监测鉴定中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通工程质量监测鉴定中心2025单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

我中心是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：依法对北海市行政区域内公路、水运工程质量及安全生产进行监督管理。对全市从事交通工程基本建设项目的从业单位的工程质量、安全生产工作实施监督检查；对监督的交通工程建设项目及其配套、辅助和附属工程的质量进行鉴定、评定。

二、机构设置情况

我中心编制数5人，退休2人。实有在编在职人数4人。

第二部分：北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总计691969.2元，均为一般公共预算拨款收入，比上年减少281703.87元。同比下降28.93%。较上年减少了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

(二)支出总计691969.2元.

1.事业单位离退休34396.8元，比上年增加22186.4，用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。

2.卫生健康支出23389.44元，比上年减少14185.39元，同比下降37.75%，用于事业单位医疗保险支出，下降的主要原因是2025年医保基数取数调整范围。

3.交通运输支出581194.56元，比上年减少268389.88元，同比下降31.59%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。

4.住房保障支出52988.40元，比上年减少21315元，同比下降28.68%，用于缴纳人员住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计691969.2元，比上年减少281703.87元。同比下降28.93%。较上年减少安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

三、部门支出预算情况说明

支出总计691969.20元（上年支出973673.07元，同比减少281703.87元，同比增长28.93%）。其中：

1. 工资福利支出539421元，同比下降33.47%，主要是较上年减少安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

2. 商品和服务支出52751.4元，同比增长12.57%。

3. 对个人和家庭的补助支出39596.8元，同比增长89.18%，主要是对个人和家庭的补助这个经济科目，今年使用的是其他工资福利支出这个经济科目。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入691969.20元（上年收入973673.07元，同比减少281703.87元，同比下降28.93%)，主要是较上年减少安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

（二）财政拨款支出691969.20元（上年支出973673.07元，同比减少281703.87元，同比下降28.93%)。其中：

1.社会保障和就业支出34396.80元，主要用于退休人员绩效生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2. 卫生健康支出23389.44元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出581194.56元，主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、项目检测费用等。

4.住房保障支出52988.4元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出总计691969.20元，其中：㈠事业单位离退休费34396.80元，用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。㈡事业单位医疗23389.44元，比上年增加19634.61元，同比增加522.91%，用于事业单位医疗保险支出，增加的主要原因是2025年医保基数调整，导致医保缴费增加。㈢其他公路水路支出581194.56元，比上年减少268389.88元，同比下降31.59%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。㈣住房公积金52988.4元，比上年减少21315元，同比下降28.68%，用于缴纳人员住房公积金，主要原因是工资及绩效奖标准调整公积金缴费基数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位预算支出总计691969.20元，其中：事业单位离退休34396.8元，比上年增加，用于退休生活绩效及改革前获得荣誉改革后退休补助支出。卫生健康支出23389.44元，比上年减少14185.39元，同比下降37.75%，用于事业单位医疗保险支出，下降的主要原因是2025年医保基数取数调整范围。交通运输支出581194.56元，比上年减少268389.88元，同比下降31.59%，主要用于发放人员工资、缴纳社保交通工程质量第三方检测费支出。住房保障支出52988.4元，比上年减少21315元，同比增长28.68%，用于缴纳人员住房公积金。

1. 工资福利支出631769.2元，同比下降22.08%，主要是较上年减少安排了在编人员基础绩效奖（基础性绩效工资增量）。

2. 商品和服务支出52751.4元，同比增长12.57%。

3. 对个人和家庭的补助支出39596.8元，同比增加89.18%，主要是上年使用的是其他对个人和家庭的补助这个经济科目，今年使用的是其他工资福利支出这个经济科目。

七、“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费共计3400元，比上年减少425元，同比减少10%。其中：按因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费600元、会议费1360元、培训费1440元。2025年预算“三公”经费预算为3400元。

㈠因公出国（境）经费0万元。

㈡公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

㈢公务接待费600元，比上年减少75元，同比下降10%。2024年预算公务接待费预算为675元，减少原因为退休一人，日常公用经费减少。   

㈣会议费1360元，2024年预算会议费预算为1530元，减少原因为退休一人，日常公用经费减少。

㈤培训费1440元，2024年预算培训费预算为1620元，减少原因为退休一人，日常公用经费减少。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2025年事业单位相关运行经费预算 4.89万元，占基本支出预算8.39%，同比增加0.2万元，增长4.2％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

   （二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金2万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：工程质量检测监督经费，预算资金6.02万元，2025年度绩效目标为2025年监督工程项目8个（含续建、交竣工、计划开工），其中公路项目6个，监督总里程78.5公里（含桥梁29座）；水运项目2个，监督泊位工程2个，总长840米。2025年计划交竣工项目11个，其中：公路项目8个，桥梁11座，总检测里程61公里；水运项目3个。设1条数量指标：质量检测项目＝11；设1条质量指标：受监督项目质量检测(≥100%)；设1条时效指标：年度检查任务完成率(≥100%)；设1 条成本指标：监督检测费用(≤6.02万元)；设1条社会效益指标：提升交通工程质量(提升)；设1条满意度指标：受益群体满意度(≥100%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年部门预算（公开表）

2.北海市交通工程质量监测鉴定中心2025年绩效目标表