北海市教育局2020年部门预算

北海市教育局2020年部门预算

 

目     录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市教育局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市教育局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：北海市教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行教育工作法律、法规，中央、自治区党委和市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育工作政策法规。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团工作。指导全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求，参与审定基础教育地方课程教材，审定中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织开展职业教育评估。指导县（区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）负责全市高等教育的协调服务工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族的教育援助。

（九）负责全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责各类中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，组织拟订中等职业教育招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的规划和计划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市教育系统对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来市外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划和计划并组织实施。

（十四）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对县（区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）承担市招生考试委员会、市高等教育自学考试委员会的日常工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

单位（学校）类别	单位（学校）名称	个数
行政单位	市教育局机关本级	1
局属参照公务员管理事业单位	市招生考试院	1
局属非参照公务员管理全额事业单位	市电教仪器站	8
	市高等教育管理服务办公室 （北海市职业教育中心）
	市教育教学研究室
	市教育局勤工俭学管理办公室
	市青少年学生校外活动中心
	市涠洲教育管理中心
	市学生资助管理办公室
	市学校卫生保健所
中等专业技术学校	市中等职业技术学校	2
	市卫生学校
高级中学	市北海中学	3
	市第二中学(北京八中北海分校）
	市第七中学
初级中学	市第三中学	4
	市第六中学
	市第八中学
	市第十中学
单位（学校）类别	单位（学校）名称	个数
完全中学	市第一中学（停招高中部）	6
	市第五中学
	市第九中学
	北京师范大学北海附属中学
	北京市第八中学北海实验学校
	西北师范大学北海附属中学
九年制学校	市实验学校	4
	市第二实验学校
	市第十一中学
	市第十三中学
十二年制学校	市外国语实验学校	1
特殊教育学校	市特殊教育学校	1
工读学校	市工读学校	1
幼儿园	市机关幼儿园	5
	市政府机关幼儿园
	市第一幼儿园
	市第二幼儿园
	市第三幼儿园
本部门共有直属单位数（个）		37

 

局机关内设办公室（政策法规科）、人事科、基础教育科、素质教育科（语言文字工作委员会办公室）、财务科、职业教育与成人教育科、督导审计办公室（安稳科）等职能科室。

 

 

第二部分：北海市教育局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

 

第三部分：北海市教育局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2020年总收入预算986,692,732.69元，同比减少72,914,232.86元（凡同比数据均为与2019年预算批复数相比，下同），下降6.88%。其中：一般公共预算拨款933,948,512.69元，同比减少78,352,102.86元，下降7.74%。

（二）2020年总支出预算986,692,732.69元，同比减少72,914,232.86元，下降6.88%。

1.按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

（1）205教育支出925,452,433.83元，占总支出预算的93.79%，同比减少90,317,451.28元，下降8.89%；

（2）208社会保障和就业支出593,319.01元，占总支出预算的0.06%，同比减少77,401.19元，下降11.54%；

（3）210卫生健康支出22,126,560.56元，占总支出预算的2.24%，同比增加6,261,079.25元，增长39.46%，增长的原因是人员增加；

（4）221住房保障支出38,520,419.29元，占总支出预算的3.91%， 同比增加11,219,540.36元，增长41.10%，增长的原因是人员增加。

1.按支出经济科目分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出457,589,575.69元，占总支出预算的46.38%，同比增加60,597,800.14元，增长15.26%。其中：

工资福利支出423,621,422.22元，占基本支出的92.58%，同比增加58,746,197.89元，增长16.10%，增长的原因是增加北京市第八中学北海实验学校、西北师范大学北海附属中学、市第十三中学等三所学校，各校2019年引进人才；

商品和服务支出28,331,945.27元，占基本支出的6.19%，同比减少3,074,719.55元，下降9.79%，下降的原因是高中生均公用经费单列项目；

对个人和家庭的补助支出5,636,208.20元，占基本支出的1.23%，同比增加4,926,321.80元，增长693.96%，增长的原因是新增职工健康体检费，增人增资。

（2）项目支出529,103,157.00元，占总支出预算的53.62%，同比减少133,512,033.00元，下降20.15%。其中：

工资福利支出8,172,000.00元，占项目支出的1.55%，同比减少11,422,100.00元，下降58.29%，下降的原因是解决人员编制，增加财政补助拨款；

商品和服务支出160,533,423.00元, 占项目支出预算的30.34%，同比减少23,761,022.00元，下降12.89%；

对个人和家庭补助支出5,650,214.00元，占项目支出预算的1.07%，同比增加5,600,214.00元，增长11200.43%，增长的原因是市学生资助管理办公室将学生资助的市级配套资金列入预算；

资本性支出（基本建设）1,130,361.00元，占项目支出预算的0.21%，同比增加924,061.00元，增长447.92%，增长的原因是市卫生学校新增项目；

资本性支出353,617,159.00元，占项目支出预算的66.83%，同比减少102,423,186.00元，下降22.46%。

二、部门收入预算情况说明

1.行政运行2,036,651.97元，同比增加180,799.18 元，增长9.74%；

2.一般行政管理事务4,470,500.00元，同比增加1,872,500.00元，增长72.07%，增长的原因是本年新增创城工作经费项目；

3.其他教育管理事务支出134,525,647.06元，同比增加83,404,332.39元，增长163.15%，增长的原因是新增历年完工项目、采购项目，办学设备采购、教育质量提升工程等三个项目；

4.其他普通教育支出321,492,459.03元，同比增加80,310,675.47元，增长33.30%，增长的原因是新增乡村教师招聘财政奖补市级配套资金、县区基建项目补助、续建项目及设备购置等三个项目；

5.其他特殊教育支出13,773.00元，同比增加13,773.00元，增长100%，增长的原因是北海市工读学校新增基本支出—工资福利支出；     

6.其他职业教育支出4,084,024.00元，同比增加4,084,024.00元，增长100%，增长的原因是市学生资助管理办公室新增中职免学费、中职助学金等两个项目；

7.学前教育35,607,181.70元，同比增加5,843,518.36元，增长19.63%，增长的原因是增人增资，非税收入安排项目增加；

8.初中教育144,388,351.29元，同比减少130,985,608.23元，下降47.57%，下降的原因是市第十三中学的建设已基本完成；

9.高中教育185,870,189.20元，同比减少39,489,558.33元，下降17.52%，下降的原因是北京市第八中学北海实验学校、西北师范大学北海附属中学的建设已基本完成；

10.特殊学校教育19,969,706.36元，同比增加14,653,014.89 元，增长275.60%，增长的原因是新增市特殊教育学校康复综合楼项目，增人增资；

11.工读学校教育661,649.66元，同比减少17,287.38元，下降2.55%；

12.中等职业教育71,565,380.56元，同比增加3,545,445.37元，增长5.21%；

13.高等教育766,920.00元，同比增加766,920.00元，增长100%，增长的原因是市学生资助管理办公室新增大学学生路费与短期生活费补助项目；

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出593,319.01元，同比减少77,401.19元，下降11.54%；

15.行政单位医疗132,375.81元,同比增加136.85元，增长0.10%；

16.事业单位医疗21,994,184.75元,同比增加6,260,942.40 元，增长39.79%，增长的原因是增人；

17.住房公积金38,520,419.29元,同比增加11,219,540.36 元，增长41.10%，增长的原因是增人。

三、部门支出预算情况说明

（一）2050101行政运行2,036,651.97元，全部为基本支出，其中：工资福利支出1,536,011.67元，商品和服务支出405,948.30元，对个人和家庭的补助94,692.00 元。

（二）2050102一般行政管理事务4,470,500.00元，全部为项目支出，其中：商品和服务支出4,465,500.00元，资本性支出5,000.00元。

（三）2050199其他教育管理事务支出134,525,647.06元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出6,985,647.06元，其中工资福利支出6,068,064.50 元，商品和服务支出663,701.36元，对个人和家庭的补助253,881.20元；

2.项目支出127,540,000.00元，其中工资福利支出170,000.00 元，商品和服务支出91,406,500.00元，资本性支出（基本建设）53,500.00元，资本性支出35,910,000.00元。

（四）2050201学前教育35,607,181.70元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出27,211,819.70元，其中工资福利支出24,569,969.32元，商品和服务支出1,755,814.38元，对个人和家庭的补助886,036.00元；

2.项目支出8,395,362.00元，其中商品和服务支出6,976,803.00元，资本性支出（基本建设）110,000.00元，资本性支出1,308,559.00元。

（五）2050203初中教育144,388,351.29 元。分基本支出和项目支出:

1.基本支出132,252,051.29元，其中工资福利支出121,324,450.27元，商品和服务支出8,822,704.22元，对个人和家庭的补助2,104,896.80元；

2.项目支出12,136,300.00元，其中工资福利支出215,000.00元，商品和服务支出4,411,300.00元，资本性支出7,510,000.00元。

（六）2050204高中教育185,870,189.20元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出154,343,788.20元，其中工资福利支出147,619,032.12元，商品和服务支出5,228,739.48元，对个人和家庭的补助1,496,016.60元；

2.项目支出31,526,401.00元，其中工资福利支出4,230,000.00元，商品和服务支出25,348,801.00元，对个人和家庭的补助694,000.00元，资本性支出1,253,600.00元。

（七）2050205高等教育766,920.00元，全部为项目支出—对个人和家庭的补助766,920.00元。

（八）2050299其他普通教育支出321,492,459.03元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出552,189.03元，其中工资福利支出486,829.24元，商品和服务支出65,359.79元；

2.项目支出320,940,270.00元，其中工资福利支出3,455,000.00元，商品和服务支出23,460,000.00元，对个人和家庭的补助105,270.00元，资本性支出293,920,000.00元。

（九）2050302中等职业教育71,565,380.56元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出64,104,500.56元，其中工资福利支出52,711,391.84元，商品和服务支出10,721,585.12元，对个人和家庭的补助671,523.60元；

2.项目支出7,460,880.00元，其中商品和服务支出3,494,019.00元，资本性支出（基本建设）966,861.00元，资本性支出3,000,000.00元。

（十）2050399其他职业教育支出4,084,024.00元，全部为项目支出—对个人和家庭的补助4,084,024.00元。

（十一）2050701特殊学校教育19,969,706.36元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出8,355,206.36元，其中工资福利支出7,616,780.66 元，商品和服务支出629,189.70元，对个人和家庭的补助109,236.00元；

2.项目支出11,614,500.00元，其中工资福利支出2,000.00 元，商品和服务支出902,500.00元，资本性支出10,710,000.00元。

（十二）2050702工读学校教育661,649.66元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出493,649.66元，其中工资福利支出434,820.74元，商品和服务支出38,902.92元，对个人和家庭的补助19,926.00元；

2.项目支出168,000.00元，其中工资福利支出100,000.00元，商品和服务支出68,000.00元。

（十三）2050799其他特殊教育支出13,773.00元，全部为基本支出—工资福利支出13,773.00元。

（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出593,319.01元，全部为基本支出—工资福利支出593,319.01元。

（十五）2101101行政单位医疗132,375.81元，全部为基本支出—工资福利支出132,375.81元。

（十六）2101102事业单位医疗21,994,184.75元，全部为基本支出—工资福利支出21,994,184.75元。

（十七）2210201住房公积金38,520,419.29元，全部为基本支出—工资福利支出38,520,419.29元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算933,948,512.69元，同比减少78,352,102.86元，下降7.74%。其中：一般公共预算拨款933,948,512.69元，同比减少78,352,102.86元，下降7.74%。

（二）财政拨款支出预算933,948,512.69元，同比减少78,352,102.86元，下降7.74%。

1.教育支出872,708,213.83元，占支出预算的93.44%，同比减少95,755,321.28元，下降9.89%；

2.社会保障和就业支出593,319.01元，占支出预算的0.07%，同比减少77,401.19元，下降11.54%；

3.卫生健康支出22,126,560.56元，占支出预算的2.37%，同比增加6,261,079.25元，增长39.46%，增长的原因是人员增加；

4.住房保障支出38,520,419.29元，占支出预算的4.12%， 同比增加11,219,540.36元，增长41.10%，增长的原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出分基本支出和项目支出，基本支出435,140,398.69元，同比增加53,102,313.14元，增长13.90%；项目支出498,808,114.00元，同比减少131,454,416.00元，下降20.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费。

1.人员经费406,808,453.42元，同比增加56,152,032.69元，增长16.01%，增长的原因是增加北京市第八中学北海实验学校、西北师范大学北海附属中学、市第十三中学等三所学校，各校2019年引进人才。其中工资福利支出402,978,685.22元，同比增加53,032,150.89元，对个人和家庭的补助3,829,768.20元，同比增加3,119,881.80元；

2.公用经费28,331,945.27元，全部为商品和服务支出，同比减少3,049,719.55元，下降9.72%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费541,150.00元，同比减少323,150.00元，下降37.39%。

1.因公出国（境）费0元，同比减少290,000.00元，下降100%，下降的原因是年初预算不再安排经费，有出国需要时，报备相关部门后，由财政统筹安排经费。

2.公务接待费250,150.00元，同比减少95,650.00元，下降27.66%，下降的原因是严格中央八项规定，接待数量逐年减少。

3.公务用车费 291,000.00元，同比增加62,500.00元，增长27.35%,增长的原因是2019年市学校卫生保健所、市机关幼儿园、市第一中学、市卫生学校预算没有安排公务用车运行维护费。其中公务用车运行维护费291,000.00元，8个所属单位18辆车的开支预算，平均每辆16,166.67元，公务用车保有量为26辆；公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费502,844.20元，同比减少65.00元，下降0.01%。

1.行政单位1个市教育局本级机关运行经费405,948.30元，同比减少861.52元，下降0.21%；

2.局属参照公务员管理事业单位1个市招生考试院机关运行经费96,895.90元，同比增加796.52元，增长0.83%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算总额为3,933,361.00元。按政府采购项目类型划分：集中采购2,463,361.00元，其中政府集中采购1,977,861.00元，部门集中采购485,500.00元；分散采购1,470,000.00元。

（三）国有资产占用情况说明

公务用车占用情况：市教育教学研究室核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；市中等职业技术学校核定公务车编制5辆，实有6辆公务用车；市北海中学核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；市第一中学核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；第二中学核定公务车编制1辆，实有2辆公务用车；市第三中学核定公务车编制3辆，实有3辆公务用车；市第五中学核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；市第六中学核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车市；第七中学核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市机关幼儿园核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市青少年学生校外活动中心核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市学校卫生保健所核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市卫生学校核定公务车编制5辆，实有5辆公务用车。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

教育部门2020年100多个预算项目，都进行预算绩效目标编制，编制水平有所提高，现选择部门整体支出绩效目标批复表及预算项目支出绩效目标批复表（29个项目）予以公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：1.北海市教育部门2020年部门预算报表（公开表）

2.附件2-1：2020年度部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件2-2：2020年度预算项目支出绩效目标批复表.xls