北海市教育局2021年部门预算

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市教育局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市教育局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行教育工作法律、法规，中央、自治区党委和市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育工作政策法规。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团工作。指导全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求，参与审定基础教育地方课程教材，审定中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织开展职业教育评估。指导县（区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）负责全市高等教育的协调服务工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族的教育援助。

（九）负责全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责各类中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，组织拟订中等职业教育招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的规划和计划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）负责全市教育系统对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来市外籍教师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划和计划并组织实施。

（十四）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责对县（区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）承担市招生考试委员会、市高等教育自学考试委员会的日常工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

局机关内设办公室（政策法规科）、人事科、基础教育科、素质教育科（语言文字工作委员会办公室）、财务科、职业教育与成人教育科、督导审计办公室（安稳科）等职能科室。

第二部分：北海市教育局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市教育局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年总收入预算1,096,727,268.07元，同比增加110,034,535.38元（凡同比数据均为与2020年预算批复数相比，下同），增长11.15%。其中：一般公共预算拨款1,032,309,473.07元，同比98,360,960.38元，增长10.53%。

（二）2021年总支出预算1,096,727,268.07元，同比增加110,034,535.38元，增长11.15%。

1.按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

（1）205教育支出1,029,058,653.95元，占总支出预算的93.83%，同比增加103,606,220.12元，增长11.20%；

（2）208社会保障和就业支出1,947,557.39元，占总支出预算的0.18%，同比增加1,354,238.38元，增长228.25%，增长的原因是人员增加及职业年金；

（3）210医疗卫生与计划生育支出25,241,248.10元，占总支出预算的2.30%，同比增加3,114,687.54元，增长14.08%；

（4）221住房保障支出40,479,808.63元，占总支出预算的3.69%，同比增加1,959,389.34元，增长5.09%。

2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出513,960,901.07元，占总支出预算的46.86%，同比增加56,371,325.38元，增长12.32%。其中：

工资福利支出474,052,241.37元，占基本支出的92.23%，同比增加50,430,819.15元，增长11.90%；

商品和服务支出29,126,963.10元，占基本支出的5.67%，同比增加795,017.83元，增长2.81%；

对个人和家庭的补助支出10,780,846.60元，占基本支出的2.10%，同比增加5,144,638.40元，增长91.28%，增长的原因是人员增加。

  （2）项目支出582,766,367.00元，占总支出预算的53.14%，同比增加53,663,210.00元，增长10.14%。其中：

工资福利支出23,642,500.00元，占项目支出的4.06%，同比增加15,470,500.00元，增长189.31%，增长的原因是引进名校长年薪、乡村教师招聘政府奖补市级配套资金、学生资助市级配套资金增加等；

商品和服务支出394,352,937.00元, 占项目支出预算的67.67%，同比233,819,514.00元，145.65%，增长的原因是非税收入增加支出安排、 增加北航北海学院原投资方剩余款、高中攻坚设备及项目建设经费等；

对个人和家庭补助支出964,550.00元，占项目支出预算的0.16%，同比减少4,685,664.00元，下降82.93%，下降的原因是非税收入安排支出减少；

资本性支出（基本建设）80,000.00元，占项目支出预算的0.01%，同比减少1,050,361.00元，下降92.92%，下降的原因是2020年市教育教学研究室、市高等教育管理服务办公室、市卫生学校、市政府机关幼儿园安排1,130,361.00元，2021年只有市第七幼儿园安排80,000.00元；

资本性支出163,686,380.00元，占项目支出预算的28.09%，同比减少189,930,779.00元，下降53.71%，下降的原因是其他普通教育支出、其他教育管理事务支出减少安排：

其他支出40,000.00元，占项目支出预算的0.01%，同比增加40,000.00元，增长100%，增长的原因是市第九中学非税安排支出。

二、部门收入预算情况说明

1.行政运行2,213,654.98元，同比增加177,003.01元，增长8.69%；

2.一般行政管理事务0元，同比减少4,470,500.00元，下降100%，下降的原因是将教育管理日常费用列到其他教育管理事务支出；

3.其他教育管理事务支出36,422,567.64元，同比减少98,103,079.42元，下降72.93%，下降的原因是将办学设备购置、教育质量提升工程及历年完工项目、采购项目等列到其他普通教育支出；

4.其他普通教育支出451,253,378.60元，同比增加129,760,919.57元，增长40.36%，增长的原因是增加北海健康养生职业学院扶持资金、北航北海学院原投资方剩余款；

5.其他特殊教育支出18,676.60元，同比增加4,903.60元，增长35.60%，增长的原因是市工读学校的工资福利支出；      

6.其他职业教育支出0元，同比减少4,084,024.00元，下降100%，下降的原因是2020年列有中职免学费和中职助学金；

7.学前教育47,392,689.51元，同比增加11,785,507.81元，增长33.10%，增长的原因是新增三所幼儿园，人员增加；

8.初中教育146,107,312.71元，同比增加1,718,961.42元，增长1.19%；

9.高中教育264,526,036.94元，同比增加78,655,847.74元，增长42.32%，增长的原因是增加高中攻坚设备及项目建设、高中教师专项、合作办学及改善办学条件经费，非税收入增加安排；

10.特殊学校教育7,577,327.80元，同比减少12,392,378.56元，下降62.06%，下降的原因是2020年列有市特殊教育学校康复综合楼建设项目；

11.工读学校教育732,231.26元，同比增加70,581.60元，增长10.67%；

12.中等职业教育71,814,777.91元，同比增加249,397.35 元，增长0.35%；

13.高等教育0元，同比减少766,920.00元，下降100%，下降的原因是2020年列有大学学生路费与短期生活费补助；

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,411,083.01元，同比增加817,764.00元，增长137.83%，增长的原因是人员增加；

15.机关事业单位职业年金缴费支出536,474.38元，同比增加536,474.38元，增长100%，增长的原因是2020年预算没有列；

16.行政单位医疗156,387.09元,同比增加24,011.28元，增长18.14%；

17.事业单位医疗25,084,861.01元,同比增加3,090,676.26元，增长14.05%；

18.住房公积金40,479,808.63元,同比增加1,959,389.34元，增长5.09%；

19.化解普通高中债务支出1,000,000.00元,同比增加1,000,000.00元，增长100%，增长的原因是2020年预算没有单列。

三、部门支出预算情况说明

（一）2050101行政运行2,213,654.98元，全部为基本支出，其中：工资福利支出1,578,117.00元，商品和服务支出397,836.78元，对个人和家庭的补助237,701.20元。

（二）2050199其他教育管理事务支出36,422,567.64元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出8,333,567.64元，其中工资福利支出 7,012,177.82元，商品和服务支出722,095.82元，对个人和家庭的补助598,444.00元；

2.项目支出28,089,000.00元，其中商品和服务支出27,292,700.00元，对个人和家庭的补助796,300.00元。

（三）2050201学前教育47,392,689.51元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出34,111,057.51元，其中工资福利支出30,784,906.10元，商品和服务支出2,017,282.61元，对个人和家庭的补助1,308,868.80元；

2.项目支出13,281,632.00元，其中商品和服务支出10,053,633.00元，资本性支出（基本建设）80,000.00元，资本性支出3,147,999.00元。

（四）2050203初中教育146,107,312.71元。分基本支出和项目支出:

1.基本支出144,649,962.71元，其中工资福利支出131,506,917.41元，商品和服务支出9,152,663.30元，对个人和家庭的补助3,990,382.00元；

2.项目支出1,457,350.00元，其中工资福利支出345,600.00元，商品和服务支出1,090,900.00元，对个人和家庭的补助20,850.00元。

（五）2050204高中教育264,526,036.94元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出179,685,644.94元，其中工资福利支出170,317,122.57元，商品和服务支出6,013,575.77元，对个人和家庭的补助3,354,946.60元；

2.项目支出84,840,392.00元，其中工资福利支出23,158,000.00元，商品和服务支出41,099,992.00元，对个人和家庭的补助17,400.00元，资本性支出20,525,000.00元。

（六）2050207化解普通高中债务支出1,000,000.00元，全部为项目支出—商品和服务支出1,000,000.00元。

（七）2050299其他普通教育支出451,253,378.60元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出583,340.60元，其中工资福利支出536,162.12元，商品和服务支出46,678.48元，对个人和家庭的补助500.00元；

2.项目支出450,670,038.00元，其中商品和服务支出311,699,038.00元，资本性支出138,971,000.00元。

（八）2050302中等职业教育71,814,777.91元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出68,829,142.91元，其中工资福利支出57,532,177.53元，商品和服务支出10,242,440.18元，对个人和家庭的补助1,054,525.20元；

2.项目支出2,985,635.00元，其中工资福利支出94,500.00元，商品和服务支出1,718,754.00元，对个人和家庭的补助130,000.00元，资本性支出1,042,381.00元。

（九）2050701特殊学校教育7,577,327.80元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出7,235,007.80元，其中工资福利支出6,560,723.55元，商品和服务支出488,731.45元，对个人和家庭的补助185,552.80元；

2.项目支出—商品和服务支出342,320.00元。

（十）2050702工读学校教育732,231.26元。分基本支出和项目支出：

1.基本支出632,231.26元，其中工资福利支出536,646.55元，商品和服务支出45,658.71元，对个人和家庭的补助49,926.00元；

2.项目支出100,000.00元，其中工资福利支出44,400.00元，商品和服务支出55,600.00元。

（十一）2050799其他特殊教育支出18,676.60元，全部为基本支出—工资福利支出18,676.60元。

（十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,411,083.01元，全部为基本支出—工资福利支出1,411,083.01元。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出536474.38元，全部为基本支出—工资福利支出536474.38元。

（十四）2101101行政单位医疗156,387.09元，全部为基本支出—工资福利支出156,387.09元。

（十五）2101102事业单位医疗25,084,861.01元，全部为基本支出—工资福利支出25,084,861.01元。

（十六）2210201住房公积金40,479,808.63元，全部为基本支出—工资福利支出40,479,808.63元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算1,032,309,473.07元，同比增加98,360,960.38元，增长10.53%。其中：一般公共预算拨款1,032,309,473.07元，同比增加98,360,960.38元，增长10.53%。

（二）财政拨款支出预算1,032,309,473.07元，同比增加98,360,960.38元，增长10.53%。

1.教育支出964,640,858.95元，占支出预算的93.45%，同比增加91,932,645.12元，增长10.54%；

2.社会保障和就业支出1,947,557.39元，占支出预算的0.19%，同比增加1,354,238.38元，增长228.25%，增长的原因是人员增加及职业年金；

3.卫生健康支出25,241,248.10元，占支出预算的2.45%，同比增加3,114,687.54元，增长14.08%；

4.住房保障支出40,479,808.63元，占支出预算的3.93%， 同比增加1,959,389.34元，增长5.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出分基本支出和项目支出，基本支出481,842,335.07元，同比增加46,701,936.38元，增长10.74%；项目支出550,467,138.00元，同比增加51,659,024.00元，增长10.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费。

1.人员经费452,714,521.97元，同比增加45,906,068.55元，增长11.29%，增长的原因是增加三所幼儿园、2020年各校引进人才。其中工资福利支出443,737,335.37元，同比增加40,758,650.15元，对个人和家庭的补助8,977,186.60元，同比增加5,147,418.40元；

2.公用经费29,126,963.10元，全部为商品和服务支出，同比增加795,017.83元，增长2.81%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 611,430.00元，同比增加70,280.00元，增长12.99%。

1.因公出国（境）费0元，上年为0元。

2.公务接待费240,430.00元，同比减少9,720.00元，下降3.89%，下降的原因是严格中央八项规定，接待数量逐年减少。

3.公务用车费371,000.00元，同比增加80,000.00元，增长27.50%。其中公务用车运行维护费371,000.00元，9个所属单位20辆车的开支预算，平均每辆18,550.00元，公务用车保有量为26辆；公务用车购置费0元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费397,836.78元，同比减少105,007.42元，下降20.89%。行政单位1个，市教育局本级机关运行经费397,836.78 405,948.30元，同比减少8,111.52元，下降2.00%；市招生考试院2020年列有机关运行经费96,895.90元，本年为0元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算总额为1,634,081.00元。按政府采购项目类型划分：集中采购1,327,281.00 元，其中政府集中采购531,400.00元，部门集中采购795,881.00元；分散采购306,800.00 元。

（三）国有资产占用情况说明

公务用车占用情况：市教育教学研究室核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；市中等职业技术学校核定公务车编制5辆，实有6辆公务用车；市北海中学核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；市第一中学核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市第二中学核定公务车编制1辆，实有2辆公务用车；市第三中学核定公务车编制1辆，实有3辆公务用车；市第五中学核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车；第七中学核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市机关幼儿园核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市学校卫生保健所核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；市卫生学校核定公务车编制5辆，实有5辆公务用车。

（四）预算绩效目标编制等情况说明