北海市林业技术推广站2021年度单位决算公开

目    录

第一部分：北海市林业技术推广站概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市林业技术推广站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北海市林业技术推广站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市林业技术推广站概况

一、单位主要职能

本单位主要负责负责全市林业技术开发试验和管理，推广先进林业技术。负责全市林木种苗管理工作。负责贯彻落实全面推行林长制的方针政策和决策部署，协助市林长制办公室制定有关政策和管理办法，承担市本级林长会议、林长制工作领导小组成员单位联席会议的日常工作，开展市林长制工作推进情况的督导检查和考核，负责市林长制工作信息平台建设以及信息相关工作。  

二、部门决算单位构成

北海市林业技术推广站是北海市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位，没有内设机构。核定编制数为6名，核定领导职数2名，其中站长1名，副站长1名。现实有人员4人，站长1人，副站长1人，专技11级1人，专技13级1人。

第二部分：北海市林业技术推广站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体表格详见附件：北海市林业技术推广站2021年度单位决算公开表

第三部分：北海市林业技术推广站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入71.06万元，较2020年度决算数增加3.77万元，增加5.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入71.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3.77万元，增加5.6%，主要原因是2022年人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元。

    本单位没有事业收入，也没有事业支出。

5.经营收入0万元。

 本单位没有经营性收入，也没有经营性支出。

6.其他收入0万元。

 本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

本单位没有使用非财政拨款结余收入。

8.上年结转和结余0万元。

本单位没有上年结转和结余收入。

（二）本部门2021年度总支出71.06万元， 较2020年度决算数增加3.77万元，增加5.6%。支出具体情况如下：

按功能分类科目分：

1.自然资源海洋气象等支出60.83万元，主要用于行政运行支出，较2020年度决算数增加7.15万元，增长13.3%，主要原因是干部职工工资变动及年度目标绩效考评奖励性补贴及专项工作绩效考评奖励增加。

2.社会保障和就业支出2.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数减少4.05万元，减少57%，主要原因是干部职工调动正常缴费减少支出。

3.卫生健康支出2.76万元，主要用于行政单位医疗支出，较2020年度决算数减少0.73万元，减少35%，主要原因是干部职工调动正常缴费减少支出。

4.住房保障支出4.48万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度决算数减少0.75万元，减少20%，主要原因是干部职工调动正常缴费减少支出。

5.结余分配0万元，本单位没有结余分配收入及支出。

6.年末结转和结余0万元，本单位没有年末结转和结余收入及支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共决算支出71.06万元，较2020年度决算数增加3.77万元，增加5.6%。其中：基本支出71.06万元，项目支出0万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为76.72万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的92%。

（一）按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为2.99万元，决算数为2.99万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出年初预算数为2.76万元，决算数为2.76万元，完成年初预算的100%；自然资源海洋气象等支出年初预算数为66.49万元，决算数为60.83元，完成年初预算的92%；住房保障支出年初预算数为4.48万元，决算数为4.48万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.16万元，完成年初预算的100%。其中:基本工资支出15.5万元，津贴补贴支出6.64万元，奖金支出20.45万元，伙食补助费支出1.2万元，绩效工资10.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.81万元，职业年金缴费支出1.49万元，职工基本医疗保险缴费支出2.76万元，住房公积金支出4.48万元，其他工资福利支出0.67万元。

（二）商品和服务支出3.24万元，完成年初预算的92%。其中:办公费支出2.49万元，工会经费支出0.75万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，未安排“三公”经费，主要原因是本单位没有公务用车且2021年没有因公出国（境）人员及公务接待。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，原因是本单位2021年没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，原因是本单位2021年没有公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出3.24万元，符合年初预算数下达经费使用规定，和去年差别不大。2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费支出0.0元，培训费支出0元。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年预算执行100%，本单位没有列入绩效考核项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。