北海市林业科学研究所2022年度单位决算

第三部分：北海市林业科学研究所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入401.58万元，其中本年收入401.58万元, 较2021年度决算数减少108.36万元，下降21.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入401.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少108.36万元，下降21.25 %，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，较2021年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，较2021年度决算数无增减 。

6.其他收入0万元，较2021年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数无增减。

（二）本单位2022年度总支出401.58万元，其中本年支出401.58万元, 较2021年度决算数减少108.36 万元，下降21.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）13.69万元：主要用于职工基本工资、津贴补贴支出。

较2021年度决算数增加13.69万元，增长100%，主要原因是上年度一般公共服务支出（类）没有支出。

2.社会保障和就业支出（类）57.82万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

较2021年度决算数增加28.6万元，增加97.88%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）17.68万元：主要用于事业单位医疗和事业单位医疗支出。

较2021年度决算数增加4.17万元，增长30.87%，主要原因是缴费基数提高。

4.农业水支出（类）94.46万元：主要用于单位绩效工资支付、林业科学工作运行费、单位罗汉松基因库建设项目支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）189.25万元：主要用于单位事业运行

6.住房保障支出（类）28.68万元：主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2021年度决算数增加6.76万元，增长30.84%，主要原因是缴费基数提高。

7.结余分配0万元，较2021年度决算数无增减少。

8.年末结转和结余0万元，较2021年度决算数无增减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市林业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出401.58万元，较2021年度决算数增加108.36万元，增长21.25 %。其中：基本支出387.58万元，项目支出14万元。

北海市林业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.96万元，支出决算为401.58万元，完成年初预算的126.70%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，其中其他一般公共服务支出13.69万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为57.82万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算100%，主要用于：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.23万元

2.机关事业单位职业年金缴费支出19.12万元

3.事业单位离退休支出0.47万元

（三）卫生健康支出（类），年初预算为 17.68 万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗支出。

（四）农业水支出（类），年初预算为15万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的629.73%，主要用于：

1.事业机构支出80.46万元

2.技术推广与转化支出2万元

3.森林资源管理支出12万元

（五）自然资源海洋气象等支出（类），年初预算为 197.79万元，支出决算为189.25万元，完成年初预算的95.68%，用于单位事业运行支出。

（六）住房保障支出（类），年初预算为28.67万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出340.89万元，完成年初预算的124.91%，差异主要是追加绩效工资增量，其中：

1.基本工资支出92.83万元

2.津贴补贴36.23万元

3.奖金79.26万元

4.伙食补助费7.93万元

5.绩效工资18.44万元

6.机关事业单位基本养老保险缴费37.87万元

7.职业年金缴费18.94万元

8.职工基本医疗保险缴费18.04万元

9.其他社会保障缴费1.61万元

10.住房公积金支出29.74万元

（二）商品和服务支出18.47万元，完成年初预算的 63.51%，差异主要是压减公用经费支出，其中：

1.办公费支出5.05万元

2.手续费支出0.04万元

3.电费支出2.25万元

4.邮电费支出0.47万元

5.差旅费支出0.87万元

6.维修（护）费支出0.46万元

7.培训费支出0.06万元

8.公务接待费支出0.10万元

9.委托业务费支出0.48万元

10.工会经费支出4.78万元

11.福利费支出0.50万元

12.公务用车运行维护费支出0.27万元

13.其他商品和服务支出3.14万元

（二）对个人和家庭的补助28.22万元，完成年初预算的101.73%，其中：

1.退休费支出5.95万元

2.生活补助支出22.27万元

四、2022年度政府性基金支出决算情况

北海市林业科学研究所2022年度无政府性基金支出 ，较2021年度决算数无增减。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市林业科学研究所2022年度无国有资本经营预算支出，较2021年度决算数无增减。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，完成年初预算的18.5%，比上年减少1.15万元，下降75.66%，主要原因是受疫情影响减少公车出行及接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.27万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）北海市林业科学研究所2022年度因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，与上年比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，与上年比无变化。

公务用车运行支出0.27万元，完成年初预算的15.88%，比上年减少0.95万元，下降了77.87%，原因是受疫情影响减少公车出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的33.33%， 比上年减少0.2万元，下降了66.67%，原因是减少业务接待。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海市林业科学研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金 64万元，占一般公共预算项目支出总额的15.94%。2022年度0个政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目绩效自评。2022年度0个国有资本经营预算项目，无国有资本经营预算项目绩效自评。

单位组织对开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出64万元，政府性基金预算支出0万元。评价情况：

罗汉松基因库建设评价等级为一等；林业科学工作运行费评价等级为一等；罗汉松无性系LDW推广应用评价等级为三等；北海银海罗汉松产业示范区基础设施建设评价等级为三等。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等2个。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年初预算；二是达成预期指标。

罗汉松基因库建设项目绩效自评综述：按年初预算完成本单位绿化管护及安保工作。

林业科学工作运行费目绩效自评综述：按年初预算开展并完成5亩示范罗汉松修剪管护。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。