北海市林业局森林病虫害防治检疫站2022年度单位决算

第三部分：北海市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入89.96万元，其中本年收入89.96万元, 较2021年度决算数增加7.3万元，增加8.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。其中：1、一般公共服务收入3.37万元，

2、农林水项目收入15.5万元。主要用于动植物保护项目支出。

3、自然资源海洋气象等收入71.09万元，

较2021年度决算数增加7.3万元，增加8.83%，主要原因是在编人员调资社保五险二金费用和市本级项目增加5.5万。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金，与上年相比无变化。

4.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入与上年相比无变化。

5.经营收入  0   万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无变化。

6.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比无变化。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年相比无变化。

8.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比无变化。

（二）本部门2022年度总支出89.96万元，其中本年支出89.96万元, 较2021年度决算数增加7.3万元，增加8.83%。支出具体情况如下：

主要用于：1、一般公共服务支出3.37万元，

2、农林水项目支出15.5万元。主要用于动植物保护项目支出。

3、自然资源海洋气象等支出71.09万元，

4.结余分配 0元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年相比无变化。

5.年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算财政拨款支出 89.96万元，较2021年度决算数增加7.3万元，增加8.83%。其中：基本支出74.46万元，项目支出15.5万元。

北海市森林病虫害防治检疫站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.96万元，支出决算为   89.96万元，完成年初预算的100%。其中：

1、其他一般公共服务支出年初预算为2.48万元，支出决算为 2.48万元，完成年初预算的100%，

2、行政运行年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，

3、事业运行支出年初预算71.09万元，支出决算为71.09万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.96万元，支出具体情况如下：支出具体情况如下：

一般公共服务73.67万元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出71.21万元和公用经费支出3.25万元，对个人和家庭的补助支出0.79万元。

（一）工资福利支出70.42万元，完成年初预算的100%。其中:基本工资支出15.74万元，津贴补贴支出2.49万元，伙食补助费支出1.6万元，绩效工资支出27.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，职业年金缴费支出3.57万元，职工基本医疗保险缴费支出3.3万元，医疗费0.4万元，其他社会保障缴费支出0.65万元，住房公积金支出5.35万元，其他工资福利支出2.48万元。

（二）商品和服务支出3.25万元，完成年初预算的100%。其中:办公费支出1.02万元，水费支出0.09万元，邮电费支出0.21万元，手续费0.03万元，差旅费支出0.24万元，培训费0.02万元，维护（修）费支出0.42万元，工会经费支出0.89万元，其他商品和服务支出0.33万元。

（三）对个人和家庭的补助0.79万元，完成年初预算的100%。其中:退休人员生活补助0.79万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2022年度政府性基金支出 0万元，与上年相比无变化。

北海市森林病虫害防治检疫站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化。

北海市森林病虫害防治检疫站2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出    万2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，未安排“三公”经费，主要原因是本单位没有公务用车且2022年没有因公出国（境）人员及公务接待。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，原因是本单位2022年没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，原因是本单位2022年没有公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位机关运行经费支出万元，符合年初预算数下达经费使用规定。2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费支出0.0元，培训费支出0元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况”。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年预算执行100%，本单位没有列入绩效考核项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。