北海市农村能源站2023年度单位决算公开

北海市农村能源站

2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市农村能源站概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市农村能源站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市农村能源站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市农村能源站概况

一、主要职能

本单位主要负责贯彻执行国家农村能源建设的方针、政策、法律和法规，协助起草全市农村能源建设发展规划、年度计划，经批准后组织实施。承担全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务等工作。承担调整和优化农村用能节能工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能。负责全市农村新能源和可再生能源的开发利用工作。承担全市农村能源行业从业人员的职业技能鉴定工作。根据授权承担全市农村能源工程技术方案审核工作，并对工程设施质量进行监督管理。承担全市农村能源项目安全生产督查、技术培训和综合服务等工作。

二、决算单位构成

本单位为北海市林业局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理公益一类事业单位，没有内设机构，核定编制数为4名，核定领导职数2名，其中站长1名，副站长1名。现实有人员2人，站长（一级主任科员）1人，四级主任科员1人。

第二部分：北海市农村能源站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：北海市农村能源站 2023年度单位决算公开附表

第三部分：北海市农村能源站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入70.61万元，其中本年收入70.61万元, 较2022年度决算数减少20.22万元，下降22.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入70.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少20.22万元，下降22.26%，主要原因是：人员提前退休、调出，决算数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数无增减 。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数无增减。

（二）本单位2023年度总支出70.61万元，其中本年支出70.61万元, 较2022年度决算数减少20.22万元，下降22.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.14万元。

2.社会保障和就业支出8.35万元。

3.卫生健康支出2.29万元。

4.农业水支出（类）54.27万元。

5.自然资源海洋气象等支出（类）0.4万元。

6.住房保障支出4.17万元。

7.结余分配0万元，较2022年度决算数无增减少。

8.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数无增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市农村能源站2023年度一般公共预算财政拨款支出70.61万元，较2022年度决算数减少20.22万元，下降22.26%。全部是基本支出没有项目支出。

北海市农村能源站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.61万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业支出8.35万元，完成年初预算100%。

（三）卫生健康支出2.29万元，完成年初预算100%。

（四）农业水支出（类）54.27万元，完成年初预算100%。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）0.4万元，完成年初预算100%。

（六）住房保障支出4.17万元，完成年初预算100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.5万元，其中：

1.基本工资支出13.21万元

2.津贴补贴11.75万元

3.奖金15.85万元

4.伙食补助费1.07万元

5.机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元

6.职业年金缴费2.79万元

7.职工基本医疗保险缴费2.29万元

8.其他社会保障缴费0.34万元

9.住房公积金支出4.17万元

10.其他工资福利支出2.48万元

（二）商品和服务支出6.85万元，其中：

1.办公费支出1.49万元

2.水费支出0.00万元

3.电费支出0.03万元

4.邮电费支出0.49万元

5.差旅费支出0.65万元

6.维修（护）费支出0.12万元

7.工会经费支出1.14万元

11.其他交通费用支出2.18万元

12.其他商品和服务支出0.76万元

（三）对个人和家庭的补助4.27万元，其中：

1.退休费3.27万元

2.其他对个人和家庭的补助1.00万元

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市农村能源站2023年度无政府性基金支出 ，较2022年度决算数无增减。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市农村能源站2023年度无国有资本经营预算支出，较2022年度决算数无增减。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

北海市农村能源站2023年度无“三公”经费支出，较2022年度决算数无增减。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海市农村能源站机关运行经费支出6.85万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

   2023年预算执行100%，本单位没有列入预算绩效管理项目，未开展预算绩效工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。