北海市林业综合行政执法支队2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市林业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市林业综合行政执法支队2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市林业综合行政执法支队2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

          第一部分：北海市林业综合行政执法支队概况

一、主要职能

 组织查处有重大影响以及跨县（区）的林业行政违法案件。

二、决算单位构成

2023年根据《中共北海市委员会机构编制委员会关于调整市农林水利执法队伍的通知》（北编〔2023〕6号）分设成立的独立编制机构、独立核算机构1个，单位性质为参照公务员管理公益一类事业单位，核定编制数11人，主管局为北海市林业局，2023年末实有人数在职在编7人，退休7人。

第二部分：2023年度北海市林业综合行政执法支队单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：北海市林业综合行政执法支队2023年度单侠决算公开表

第三部分：2023年度北海市林业综合行政执法支队决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）单位2023年度总收入12.13万元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据。

1.单位2023年一般公共预算财政拨款收入12.13万元，为市本级财政当年拨付的资金，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4.事业收入0元。

5.经营收入0元。

6.其他收入0元。

7.使用非财政拨款结余0元。

8.上年结转和结余0元。

（二）单位2023年度总支出12.13元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据，具体如下：

1.卫生建康支出0.84万元，主要用于缴纳基本医疗保险（含生育险）。

2.农林水支出9.72万元，主要用于人员经费和公用经费开出支，保证单位正常运行。

  3.住房保障支出1.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.结余分配0元。

5.年末结转和结余0元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2023年度一般公共预算财政拨款支出12.13万元，其中：基本支出12.13万元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据，项目支出0元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为12.13 万元，完成率100%。

（一）卫生建康支出0.84万元，主要用于缴纳基本医疗保险（含生育险），完成率100%。

（二）农林水支出9.72万元，主要用于人员经费和公用经费开出支，保证单位正常运行，完成率100%。

  （三）住房保障支出1.57万元，主要用于缴纳住房公积金，完成率100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.13万元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据，支出具体情况如下：

工资福利支出6.33万元，完成率100%。其中:津贴补贴支出0.23万元，食堂补助经费支出0.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.10万元，职业年金缴费支出1.05万元，职工基本医疗保险缴费支出0.84万元，其他社会保障缴费支出0.08万元，住房公积金支出1.57万元。

（三）商品和服务支出3.48万元，完成率100%，其中：办公费支出0.31万元，邮电费支出0.48万元（包括公务移动通信补贴），差旅费支出0.87万元，其他交通费用（公务交通补贴）支出1.10万元，其他商品和服务支出支出0.42万元，公务用车运行维护费0.30万元。

（二）对个人和家庭补助2.31万元，完成率100%，其中：退休费1.23万元，其他对个人和家庭补助1.08万元.

四、2023年度政府性基金支出决算情况

单位2023年无政府性基金支出决算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

单位2023年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0.3万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.3元。其中：

公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0.3万元，用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

单位2023年度机关运行经费支出3.48万元，单位为2023年成立，没有较2022年度决算数增加（减少）数据，主要包括办公费支出0.31万元，邮电费支出0.48万元（包括公务移动通信补贴），差旅费支出0.87万元，其他交通费用（公务交通补贴）支出1.10万元，其他商品和服务支出支出0.42万元，公务用车运行维护费0.30万元。

（二）政府采购支出情况说明。

单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：障执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

北海市林业综合行政执法支队为2023年成立的新单位，没有2022年预决算对比增减数据。

本单位未工展绩效管理工作。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。