北海市林科所2023年度决算公开

北海市林业科学研究所

2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市林业科学研究所概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市林业科学研究所2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市林业科学研究所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）林业技术研究，促进林业发展

（二）林业技术推广，林业科学研究

二、决算单位构成

本单位为北海市林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，预算编制21人，年未实有在职职工17人，其中高级岗位2人；中级岗位7人；初级岗位3人；管理岗位3人；工勤岗位2人，设置科室：办公室、财务室、生产服务科、科研技术科，遗属生活补助人员1人。

第二部分：北海市林业科学研究所 2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：北海市林业科学研究所2023年度单位决算公开附表

第三部分：北海市林业科学研究所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入522.30万元，其中本年收入522.30万元, 较2022年度决算数增加120.72万元，增长30.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入512.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加111.12万元，增长27.67 %，主要原因是：增加自治区林业项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，较2022年度决算增加9.6万元,增长100 %,主要原因是：增加项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数无增减 。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数无增减。

（二）本单位2023年度总支出522.30万元，其中本年支出522.30万元, 较2022年度决算数增加120.72 万元，增长30.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5.20万元：主要是行政运行，用于工会经费支出。

较2022年度决算数减少8.49万元，降低163.27%，主要原因是本年度部份津贴补贴没放在一般公共服务支出列支。

2.社会保障和就业支出57.59万元：主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

较2022年度决算数减少0.23万元，降低0.40%，主要原因是人员调出，减少机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出15.32万元：主要用于单位事业单位医疗和事业单位医疗支出。

较2022年度决算数减少2.36万元，降低13.35%，主要原因是人员调出，减少位医疗和事业单位医疗支出。

4.        城乡社区支出9.6万元，主要是其他城乡社区支出，用于罗汉松无性系LDW推广应用项目支出。

    较2022年度决算数增加9.6万元，增加长100%，主要原因上年度没有城乡社区支出。

5.农业水支出404.13万元：用于事业机构304.83万元；森林资源管理13万元；其他林业和草原支出86.30。

6.自然资源海洋气象等支出1.4万元：主要用于单位事业运行

7.住房保障支出29.06万元：主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

较2022年度决算数增加0.38万元，增长1.32%，主要原因是缴费基数提高。

7.结余分配0万元，较2022年度决算数无增减少。

8.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数无增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市林业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出512.70万元，较2022年度决算数增加111.12万元，增长27.67 %。其中：基本支出413.41万元，项目支出89.70万元。

北海市林业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.08万元，支出决算为512.70万元，完成年初预算的153%。

（一）一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，全是行政运行支出，主要用于工会经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为62.37万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算92.34%，主要用于：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出39.63万元

2.机关事业单位职业年金缴费支出17.96万元

（三）卫生健康支出，年初预算为 19.23万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的79.67，用于事业单位医疗支出。

（四）农业水支出，年初预算为222.30万元，支出决算为404.13万元，完成年初预算的181.79%，主要用于：

1.事业机构支出304.84万元

2.森林资源管理支出13万元

3.其他林业和草原支出86.30万元

（五）自然资源海洋气象等支出，年初预算为 0万元，支出决算为1.4万元，用于单位事业运行支出。

（六）住房保障支出，年初预算为31.18万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的93.20%，主要用于单位单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出349.57万元，完成年初预算的124.91%，差异主要是追加绩效工资增量，其中：

1.基本工资支出89.55元

2.津贴补贴支出28.55万元

3.奖金支出45.92万元

4.伙食补助费支出7.10万元

5.绩效工资支出76.48万元

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元

7.职业年金缴费支出17.97万元

8.职工基本医疗保险缴费支出15.32万元

9.其他社会保障缴费支出1.95万元

10.住房公积金支出29.06万元

（二）商品和服务支出22.56万元，完成年初预算的 104.93%，其中：

1.办公费支出3.31万元

2.手续费支出0.08万元

3.水费支出0.24万元

4.电费支出1.44万元

5.邮电费支出0.84万元

6.差旅费支出2.93万元

7.维修（护）费支出1.91万元

8.培训费支出0.02万元

9.公务接待费支出0.10万元

10.专用材料费支出0.49万元

11.工会经费支出5.20万元

12.福利费支出0.20万元

13.公务用车运行维护费支出1.69万元

14.其他商品和服务支出4.13万元

（二）对个人和家庭的补助41.28万元，完成年初预算的137.97%，其中：

1.退休费支出6.45万元

2.生活补助支出30.55万元

3.其他对个人和家庭的补助支出4.28万元

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市林业科学研究所2023年度政府性基金支出9.6万元，较2022年度决算数增加9.6万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出9.6万元。

北海市林业科学研究所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为9.6万元。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，全是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，用于罗汉松无性系LDW推广应用项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市林业科学研究所2023年度无国有资本经营预算支出，较2022年度决算数无增减。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元，完成年初预算的89.50%，比上年增加1.42万元，增长71%，主要原因是外业务量增加，增加公车出行。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）北海市林业科学研究所2023年度因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，与上年比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，与上年比无变化。

公务用车运行支出1.69万元，完成年初预算的99.41%，比上年增加1.42万元，增长71%，原因是外业务量增加，增加公车出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的33.33%， 比上年一致。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海市林业科学研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金 89.70万元，占一般公共预算项目支出总额的59.35%。2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 9.6万元。2022年度0个国有资本经营预算项目，无国有资本经营预算项目绩效自评。

单位组织对开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出89.70万元，政府性基金预算支出9.60万元。评价情况：

2023年自治区财政林业补助资金（森林植被恢复费）评价等级为一等；林业科学工作运行费评价等级为一等；北海银海罗汉松产业示范区基础设施建设评价等级为一等；罗汉松无性系LDW推广应用评价等级为一等。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等1个。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年初预算；二是达成预期指标。

林业科学工作运行费目绩效自评综述：按年初预算开展并完成5亩示范罗汉松修剪管护。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。