北海市防护林场2024年度单位决算

目    录

第一部分：北海市防护林场概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：北海市防护林场2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市防护林场2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市防护林场概况

一、本部门职责

我单位是一个公益二类的事业单位，主要职能是管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划，维护沿海生态环境，护林防火，森林培育与经营等。

二、机构设置情况

我单位内设处室６个，分别为场长室、办公室、财务科、生产科、林政科、项目办，年未在职职工29人

第二部分：北海市防护林场2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：北海市防护林场2024年度单位决算公开附表

第三部分：北海市防护林场2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1455.85915万元，其中本年收入1455.85915万元, 较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1455.85915万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

6.其他收入0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

（二）本部门2024年度总支出1455.85915万元，其中本年支出1455.85915万元, 较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）0.96万元：主要用于森林管护。

较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

2.农林水支出（类）1454.89915万元：主要用于事业机构、森林资源培育、其他林业和草原支出。

较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

3.结余分配 0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

4.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市防护林场2024年度一般公共预算财政拨款支出1455.85915万元，其中：基本支出0万元、项目支出1455.85915万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

北海市防护林场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.85915万元，支出决算为1455.85915万元，完成年初预算的100%。

（一）节能环保支出（类）年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，主要用于森林管护。

（二）农林水支出（类）年初预算为1454.89915万元，支出决算为1454.89915万元，完成年初预算的100%，主要用于事业机构、森林资源培育、其他林业和草原支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

根据《北海市财政局关于编制市本级2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（北财预[2023]36号）及《北海市财政局关于进一步规范政府向公益二类事业单位直接委托购买服务有关问题的通知》（北财综[2021]3号]），公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，将财政拨款转为政府购买服务，由其行政主管部门直接委托给公益二类事业单位并实行合同化管理，故我场2024年部门基本支出预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 北海市防护林场2024年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

北海市防护林场2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市防护林场2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2023年部门预、决算编入主管部门北海市林业局。

北海市防护林场2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，根据《北海市财政局关于编制市本级2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（北财预[2023]36号）及《北海市财政局关于进一步规范政府向公益二类事业单位直接委托购买服务有关问题的通知》（北财综[2021]3号]），公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，将财政拨款转为政府购买服务，由其行政主管部门直接委托给公益二类事业单位并实行合同化管理，故我场2024年部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额2.667676万元，其中：政府采购货物支出0.608万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.059676万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.7207万元，占政府采购支出总额的27.02%，其中：授予小微企业合同金额0.3027万元，占授予中小企业合同金额的42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1455.85915万元，执行数1455.85915万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我单位在北海市市林业局的领导下，结合我所实际,积极开展并按时完成各项职能及共性工作，各项林业建设项目正常开展，促进林业发展，国有林场规划，维护沿海生态环境，护林防火都取得了良好的成效。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目10个，项目支出总额1455.85915万元。其中，本级项目5个，本级项目支出1450.57915万元；对下转移支付项目5个，对下转移支付5.28万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金1455.85915万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金1383万元，占项目总数比例10%，项目支出总额为0。自评发现的主要问题及原因：一是资金拨付未到位，特别是上级转移资金支付；二个别项目因资金拨付不到位，完成情况未达预期目标。下一步积极协调好资金，争取资金支付到位，完成预期目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冠头岭护林防火巡查经费项目自评得分为99.71 分，一等，项目全年预算数为10万元，执行数为9.71165万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：一是促进林业发展和规划；二是护林防火、森林培育与经营。自评发现的主要问题及原因：一是森林覆盖率有待提高；二是日常巡查覆盖率不够全面。下一步改进措施：一是提高森林覆盖率；二是扩大日常巡查覆盖率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。