北海市林业技术推广站2025年单位预算

目    录

第一部分：北海市林业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市林业技术推广站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市林业技术推广站2025年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能。

（一）负责全市林业技术开发试验和管理，推广先进林业技术，对林业技术推广项目及活动进行监督管理，负责林业技术人员培训。

（二）负责贯彻执行林业种苗管理的法律、法规、规章及有关方针、政策;负责全市林木种苗管理工作，拟订全市林木种苗规划、计划并组织实施，组织开展林木种苗质量资源调查，监督检验林木种苗质量;负责林木新品种的选育、管理以及林木良种的繁育、推广;负责林木种苗信息统计。

（三）负责贯彻落实全面推行林长制的方针政策和决策部署;协助市林长制办公室制定有关政策和管理办法，起草市林长制工作相关文件草案，承担市本级林长会议、林长制工作领导小组成员单位联席会议的日常工作;配合上级部门开展市林长制工作情况的督导检查和考核，协助市林长制办公室对县(市、区)林长制工作情况的督导检查和考核;负责市林长制工作信息平台建设以及信息相关工作;完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市林业技术推广站是北海市林业局下设的事业单位。并增挂北海市林木种苗管理站和北海市林长制工作服务中心牌子，纳入2025年部门预算编报。编制2025年部门预算时，实有在编在职人员9人，其中：在职在编人员9人，退休人员2人。在编实有车辆0辆。

第二部分：北海市林业技术推广站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市林业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入147.34万元（上年收入总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%），主要原因是其他商品服务经费增加。总支出147.34万元（上年收入总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%），主要原因是其他商品服务经费增加。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入147.34万元（上年收入总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%），主要原因是其他商品服务经费增加，单位收入主要包括：事业单位离退休3.18万元，占总金额的2.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元，占总金额的6.05%；机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，占总金额的3.02%；事业单位医疗3.56万元，占总金额的2.4%；事业机构120.56万元，占总金额的81.82%；住房公积金6.68万元，占总金额的4.53%。

三、单位支出预算情况说明

支出总计147.34万元（上年支出总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%）。要原因是其他商品服务经费增加，单位支出主要包括：事业单位离退休3.18万元，占总金额的2.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元，占总金额的6.05%；机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，占总金额的3.02%；事业单位医疗3.56万元，占总金额的2.4%；事业机构120.56万元，占总金额的81.82%；住房公积金6.68万元，占总金额的4.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计147.34万元（上年收入总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%），主要原因是其他商品服务经费增加。财政拨款支出总计147.34万元（上年支出总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%），主要原因是其他商品服务经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1、基本支出147.34万元（上年收入总计146.5万元，同比增长0.84万元，同比增长0.57%）。其中：事业单位离退休3.18万元，比年度增加100%，主要原因是上年度没有此项支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元，比上年度减少35.9%，主要原因是科目的调整；机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元，比上年度减少35.97，主要原因是今年预算科目的调整；事业单位医疗3.56万元，比上年度减少44.63，主要原因是今年预算科目的调整；事业机构120.56万元，比上年增长15.32，主要原因是今年预算科目的调整；住房公积金6.68万元，比上年减少54.52%，主要原因是今年预算科目的调整。

2、没有项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共服务147.34万元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出131.97万元和公用经费支出11.31万元，对个人和家庭的补助4.06万元。

1、人员经费131.97万元,比上年减少2.23%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员。其中：基本工资33.58万元，比上年减少7.24%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；津贴补贴1.73万元，比上年减少21.36%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；绩效工资59.83万元比上年增长19.09%，主要原因是绩效奖金的调整；机关事业单位基本养老保险缴费13.22万元，比上年减少4.8%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；职业年金缴费6.61万元，比上年减少4.84%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；职工基本医疗保险缴费5.29万元；比上年减少17.72%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；其他社会保障缴费0.5万元，比上年减少51.92%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员；住房公积金11.21万元，比上年减少23.69%，主要原因是有一名高级工程师退休，新进一名试用期人员。

2、商品和服务支出11.31万元，比上年增长25.38%，主要原因是其他商品服务支出的增加。其中：办公费0.7万元，比上年减少11.39%，主要原因是预算科目的调整；水费0.08万元，上年减少11.11%，主要原因是预算金额减少；电费0.33万元，比上年减少10.81%，主要原因是预算金额减少；邮电费0.4万元，比上年减少11.11%，主要原因是预算金额减少；差旅费1.68万元，比上年减少11.11%，主要原因是预算金额减少：维修（护）费0.24万元，比上年减少11.11%，主要原因是预算金额减少；会议费0.27万元，比上年减少12.9%，主要原因是预算金额减少；培训费0.29万元，比上年减少9.37%，主要原因是预算金额减少；公务接待费0.12万元，比上年减少14.28%，主要原因是预算金额减少；工会经费1.87万元，比上年减少23.67%，主要原因是预算金额减少；福利费0.2万元，比上年减少13.04%，主要原因是预算金额减少；其他商品和服务支出5.12万元，比上年增长199.41%，主要原因是预算金额增加。

3、对个人和家庭的补助4.06万元，其中退休费2.78万元，比上年增长1058.33%，主要原因是退休人员增加和预算科目调整；生活补助0.4万元，比上年减少60%，主要原因是预算科目调整；其他对个人和家庭的补助0.88万元，比上年减少12%，主要原因是预算科目调整。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.68万元，同口径比2024年减少0.09万元，下降11.7%，具体如下：

1、公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2、公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元，与上年持平。

3、公务接待费2025年预算安排0.12万元，比上年减少0.02万元，主要原因是预算经费减少。

4、会议费2025年预算安排0.27万元，比上年减少0.04万元，主要原因是预算经费减少。

5、培训费2025年预算安排0.29万元，比上年减少0.03万元，主要原因是预算经费减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位没有政府性基金会预算收入和政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位没有国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明：我单位相关事业运行经费11.31万元主要包括：办公费0.7万元；水费0.08万元；电费0.33万元；邮电费0.4万元；差旅费1.68万元；维修（护）费0.24万元；会议费0.27万元；培训费0.29万元；公务接待费0.12万元；工会经费1.87万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出5.12万元，较上年增长25.38%，增长的主要原因是其他商品和服务经费增加。

（二）政府采购预算安排情况：本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况：我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明：本单位本年度无预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市林业技术推广站2025年部门预算表