广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年度单位预算

目  录

第一部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处单位概况

 一、主要职能

（一）负责湿地公园的建设与维护管理；

（二）贯彻落实湿地保护的法律法规和履行国际公约；

（三）监督管理湿地保护与恢复建设；

（四）湿地动植物资源调查、动态监测；

（五）湿地动植物资源、水质水体安全的依法保护；

（六）宣传普及湿地保护知识等。

二、机构设置情况

广西北海滨海国家湿地公园管理处系隶属于北海市林业局非参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位，内设六个部门，即综合部、计财部、规划部、科研监测部、宣教部、生产部。

第二部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入1,155.47万元，总支出1,155.47万元，总收入较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了2023年及2024年度部分中央财政林业草原生态保护恢复结转资金，增加了市本级收入，用于项目建设。总支出较上年增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了以前年度中央转移资金，增加了节能环保支出，主要用于其他自然生态保护支出：广西北海金海湾红树林国际重要湿地监测项目及湿地保护修复补助项目支出。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入1,155.47万元，较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了2023年及2024年度部分中央财政林业草原生态保护恢复结转资金，增加了市本级收入，用于项目建设。单位收入主要包括一般公共预算拨款1,155.47万元。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出1,155.47万元，较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了以前年度中央转移资金，增加了项目支出，主要用于广西北海金海湾红树林国际重要湿地监测项目及湿地保护修复补助项目。单位支出主要包括：基本支出257.72万元，占比22.3%；项目支出897.75万元，占比77.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入1,155.47万元，财政拨款总支出1,155.47万元，财政拨款总收入较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了以前年度中央转移支付资金，用于项目建设。财政拨款总支出较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了以前年度中央转移支付资金，增加了项目支出，主要用于广西北海金海湾红树林国际重要湿地监测项目及湿地保护修复补助项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1,155.47万元，较上年增加702.5万元，增长155.09%，主要原因是我单位本年度预算安排了以前年度中央转移资金，用于项目支出。本年一般公共预算支出合计1,155.47万元，其中:基本支出257.72万元（人员经费240.9万元，公用经费16.82万元），项目支出897.75万元。具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元，全部是基本支出人员经费预算。主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出，较上年增长1.72%，主要原因：缴纳基数构成调整，支出增加。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元，全部是基本支出人员经费预算。主要用于我单位职工职业年金缴费支出，较上年增长1.72%，主要原因：缴纳基数构成调整，支出增加。

（三）事业单位医疗6.63万元，全部是基本支出人员经费预算。主要用于我单位职工事业单位医疗支出，较上年减少12.07%，主要原因：缴纳比例降低，支出降低。

（四）其他自然生态保护支出701.75万元，全部是项目支出预算，主要用于我单位广西北海金海湾红树林国际重要湿地监测项目及湿地保护修复补助项目支出，较上年增长100%，主要原因：我单位本年度预算安排了以前年度中央转移支付资金，用于项目建设。

（五）事业机构207.78万元，其中基本支出人员经费190.96万元、基本支出公用经费16.82万元，主要用于我单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较上年减少2.14%，主要原因：本年度其他社会保障缴费缴纳比例降低，且我单位本年度市内公务出行交通费根据实际情况调整减少。

（六）湿地保护196万元，全部是项目支出预算，主要用于我单位聘用人员经费、湿地保护与管理、环境卫生清理、北海市滨海国家湿地公园(冯家江流域)水环境治理工程PPP项目运营期绩效考核服务和水质检测等方面的支出，较上年增加4.11%，主要原因：我单位本年度预算安排项目支出数增加。

（七）住房公积金15.4万元，全部是基本支出人员经费预算，主要用于我单位职工住房公积金支出，较上年减少24.55%，主要原因：缴纳基数减少。

（八）事业单位离退休3.03万元，全部是基本支出人员经费，主要用于我单位退休人员生活补贴，物业服务补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，较上年增长100%，主要原因：本年度预算调整新增的功能分类科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共257.72万元，较上年降低2.64%，主要原因是五险一金基数构成调整及我单位本年度市内公务出行交通费根据实际情况调整减少。具体情况为：

（一）工资福利支出234.69万元，较上年降低3.58%，主要原因：五险一金基数构成调整。明细如下：

1.基本工资41.87万元，较上年增长3.48%，原因：在职在编人员晋级涨资。

2.津贴补贴2.11万元，与上年持平，原因：在职在编人员人数不变，与上年持平。

3.绩效工资61.78万元，较上年增长0.6%，原因：在职人员晋级涨资。

4.机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元，较上年增长1.72%，原因：缴纳基数构成调整。

5.职业年金缴费8.29万元，较上年增长1.72%，原因：缴纳基数构成调整。

6.职工基本医疗保险缴费6.63万元，较上年降低12.07%，原因：缴纳比例降低。

7.其他社会保障缴费0.62万元，较上年降低49.18%，原因：缴纳比例降低。

8.住房公积金15.4万元，较上年降低24.55%，原因：缴纳基数减少。

9.其他工资福利支出81.4万元,与上年持平，原因：控编人员人数与工资标准不变，与上年持平。 

（二）商品和服务支出18万元，较上年增长9.56%，原因：在职正编人员数较上年减少，预算基数降低。明细如下：

1.办公费1.66万元，较上年增长2.47%，原因：定额内部调剂。

2.水费0.11万元，与上年持平。

3.电费0.46万元，与上年持平。

4.邮电费0.55万元，与上年持平。

5.差旅费2.31万元，与上年持平。

6.维修（护）费0.31万元，较上年降低6.1%，原因：定额内部调剂。

7.培训费0.02万元，较上年降低95%，原因：定额内部调剂。

8.公务接待费0.1万元，较上年降低41.18%，原因：定额内部调剂。

9.工会经费2.57万元，较上年降低24.41%，原因：本年度预算计算基数有所下降。

10.其他交通费用3万元，较上年降低40%，原因：根据单位实际需要调整减少。

11.其他商品和服务支出6.9万元，较上年增长230.14%，原因：本年度调整科目构成，新增食堂运转经费。

（三）对个人和家庭的补助支出5.03万元，较上年增长3.29%，原因：本年度退休人员补助支出增加。明细如下：

1.退休费2.63万元，较上年增长592.11%，原因：本年度调整经济分类科目，把退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助调到退休费。

2.生活补助0.4万元，较上年降低80%，原因：本年度调整经济分类科目，把退休人员生活补贴调到退休费，本科目只计算退休干部春节慰问经费。

3.其他对个人和家庭的补助支出2万元，较上年降低19.68%，原因：本年度调整经济分类科目构成，把改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助调到退休费，本科目只计算健康体检费（在职）及健康体检费（退休）。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.1万元，同口径比2024年减少0.07万元，下降41.18%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.1万元，比上年减少0.07万元，下降41.18%，减少的主要原因是根据单位实际情况调整减少。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

我单位2025年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、其他、事业单位公务交通费用、工会经费。我事业单位2025年相关运行经费预算16.82万元，占基本支出预算6.53%，较上年减少4.01万元，减少19.25%，减少的主要原因是我单位本年度根据单位实际需要调整减少事业单位公务交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.75万元。较上年增加2.75万元，增长100%，增长的主要原因是我单位上年度没有政府采购预算安排情况，其中：

货物类采购2.75万元，占政府采购预算100%；工程类采购    0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金897.75万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年单位预算表

2.广西北海滨海国家湿地公园管理处2025年绩效目标表