北海市农村能源站2025年度单位预算

目 录

第一部分：北海市农村能源站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市农村能源站2025单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市农村能源站2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市农村能源站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家农村能源建设的方针、政策、法律和法规，协助起草全市农村能源建设发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

（二）承担全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务等工作。

（三）承担调整和优化农村用能节能工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能。

（四）负责全市农村新能源和可再生能源的开发利用工作。

（五）承担全市农村能源行业从业人员的职业技能鉴定工作。

（六）根据授权承担全市农村能源工程技术方案审核工作，并对工程设施质量进行监督管理。

（七）承担全市农村能源项目安全生产督查、技术培训和综合服务等工作。

（八）完成北海市林业局交办的其他任务

二、机构设置情况

北海市农村能源站是北海市林业局下设的参公事业单位。北海市农村能源站纳入2025年部门预算编报。编制2025年部门预算时，因机构改革转隶在职在编人员3人、退休人员3人，实有在职在编人员5人，退休人员6人。

第二部分：北海市农村能源站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市农村能源站2025年度单位预算情况说明

单位收支预算情况说明

2025年预算收入总计99.81万元，较上年预算收入总计44.83万元，较上年增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成预算收入增加，单位没有项目预算收入。

（二）2025年预算支出总计99.81万元，较上年预算支出总计44.83万元，较上年增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成预算支出增加，单位没有项目预算支出。

二、单位收入预算情况说明

（一）2025年单位收入预算总计99.81万元，较上年收入预算总计44.83万元，增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成单位收入增加，单位没有项目收入预算。

三、单位支出预算情况说明

2025年单位支出预算总计99.81万元，较上年支出预算总计44.83万元，增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成单位支出增加，单位没有项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年单位财政拨款收入总计99.81万元，全部为市本级财政当年拨付的资金，较上年财政拨款收入总计44.83万元，增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成财政拨款收入增加，单位没有财政拨款项目收入。

（二）财政拨款支出总计99.81万元，全部为市本级财政当年拨付的资金，较上年财政拨款支出总计44.83万元，增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成财政拨款支出增加，单位没有财政拨款项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2025年单位一般公共预算基本支出99.81万元,较上年一般公共预算基本支出总计44.83万元，增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，造成一般公共预算基本支出增加，具体支出如下：

1、农林水支出77.54万元，较上年增加39.23万元，增长103%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费及公用经费支出，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。

2、社会保障和就业支出12.40万元，较上年增加10.58万元，用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出，转隶退休人员退休费和生活补助费，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。

3、卫生健康支出3.43万元，较上年增加1.75万元，增长105%，用于在职人员行政单位基本医疗保险缴费支出，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。

4、住房保障支出6.44万元，较上年增加3.42万元，增长114%，用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）2025年单位一般公共预算基本支出99.81万元，较上年增加54.98万元，增长123%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人，具体支出如下：

1、工资福利支出78.62万元,较上年增加44.31万元，增长130%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。其中：基本工资23.21万元；津贴补贴14.00万元；奖金17.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元；职业年金缴费4.29万元；职工基本医疗保险缴费3.43万元；其他社会保障缴费0.32万元；住房公积金6.44万元。

2、商品和服务支出12.16万元，较上年增加8.08万元，增长198%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。其中：办公费0.79万元；水费0.052万元；电费0.21万元；邮电费0.88万元；差旅费0.85万元；维修（护）费0.15万元；会议费0.17万元；培训费0.18万元；公务接待费0.075万元；工会经费1.23万元；福利费0.13万元；其他交通费用4.50万元；其他商品和服务支出2.95万元。         

3、对个人和家庭的补助9.03万元，较上年增加2.59万元，增长41%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人、转隶退休人员3人，本年度人员增加6人。其中：退休费7.71万元，生活补助0.4万元；其他对个人和家庭的补助0.92万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0.075万元，同口径比2024年增加0.05万元，增长167%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年数持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费预算安排0元，与上年数持平，无增减变化。

（三）公务接待费预算0.075万元，较上年增加0.05万元，增长167%，主要原因是因机构改革转隶在职在编人员3人，造成“三公”经费定额预算增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费预算 12.16万元，占基本支出预算 13 %，较上年增加8.08万元，增长198%，增长变动情况原因是因机构改革转隶在职在编人员3人，造成公用经费增加8.08万元，主要包括办公费0.79万元；水费0.052万元；电费0.21万元；邮电费0.88万元；差旅费0.85万元；维修（护）费0.15万元；会议费0.17万元；培训费0.18万元；公务接待费0.075万元；工会经费1.23万元；福利费0.13万元；其他交通费用4.50万元；其他商品和服务支出2.95万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

单位2025年度无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

单位2025年度无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

单位2025年度无预算绩效目标编制。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市农村能源站2025年度单位预算公开报表